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玉溪市人民政府外事办公室

2024年度预算公开目录

第一部分 玉溪市人民政府外事办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息 

第二部分 玉溪市人民政府外事办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市人民政府外事办公室

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹、规划、协调全市外事工作，贯彻执行中央、省外事工作法律法规政策和市委、市政府关于外事工作的决定；根据授权，协调全市的外事活动，督促检查全市贯彻执行国家外事方针政策、法规和有关规定的情况；归口管理全市外事、协调全市重大外事工作。

2.围绕经济建设和对外开放进行外事调查研究，为市委、市政府的外事工作决策提出意见和建议；加强区域间联络协调，推动经贸合作，为全市的经济建设和社会发展服务。

3.负责组织或配合接待来我市访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾、协调安排市委、市人大、市政府、市政协领导的外事活动；负责市级重大外事活动的礼宾安排和翻译工作；协调指导各县区、市直各部门和单位外事礼宾接待工作，做好相关涉外人员的报备工作。

4.负责我市与外国有关领事机构的业务联系和交涉事宜，统筹安排和管理我市各县区、市直各部门和单位与外国驻华使馆、领事馆的交往活动；负责接待来我市进行公务活动的外国驻华使领馆人员。

5.接待和管理来玉采访的外国记者；指导全市各县区、市直各部门和单位做好外国记者采访活动的安排和接待工作。

6.负责市级领导出访的报批工作和具体出访事宜；做好市级领导出席重大外事活动的统筹、协调和安排工作；做好全市对外礼宾事项的协调、指导工作。

7.统一办理各县区、市直各部门和单位派遣因公出国人员和赴港澳人员的市内有关手续；协助、督促有关部门对出访人员进行外事纪律教育；了解掌握出访活动和出访成果。

8.负责办理各县区、市直各部门和单位邀请外国官方人员来我市进行公务活动的事项；协调、指导各县区、市直各部门和单位邀请外国非官方人员来我市进行非公务活动工作；办理同意外国人来华签证邀请业务。

9.负责我市与外国建立友好城市关系的工作，管理我市与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好报批手续，开展对外交流与合作；指导和管理玉溪市人民对外友好协会的工作；对本市行业、协会、商会等开展民间对外交往活动进行管理。

10.配合有关部门开展对外宣传；协同有关部门编辑发行我市对外宣传品，做好对外参观单位的联系协调工作；做好玉溪网英文版管理。

11.配合有关部门管理在我市的外国专家及其他外籍人员；配合做好境外非政府组织在玉活动和市内民间组织涉外活动的指导和监督工作；配合做好玉溪市处置涉外突发案（事）件的协调工作。

12.协调、管理我市国际合作项目的有关事宜；办理我市有关单位或部门申办、承办或协办国际会议、活动等以及接受国外援助涉外事项的审核、报批等工作。

13.完成市委、市政府和市委外事工作委员会交办的其他任务。

14.有关职责分工。

有关对外援助工作职责分工。中共玉溪市委外事工作委员会负责研究审议全市对外援助工作的重大事项；中共玉溪市委外事工作委员会办公室负责对外援助工作的统筹协调；玉溪市人民政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

（二）机构设置情况

玉溪市人民政府外事办公室下设3个内设机构，分别是综合科、出国来华科、国际交流科。中共玉溪市委外事工作委员会办公室设在玉溪市人民政府外事办公室，接受中共玉溪市委外事工作委员会的领导，设市委外办秘书科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

玉溪市人民政府外事办公室将认真贯彻落实市委六届七次全会、市纪委六届四次全会精神，聚焦“四个突破”谋划推动玉溪外事工作。一是持之以恒抓班子带队伍，扎实开展主题教育总结评估工作，严格落实党建、党风廉政建设、意识形态工作责任制，推动“清廉机关”建设，营造干事创业良好氛围。二是筹备召开市委外事委第六次全体会议，总结2023年工作，安排部署2024年对外工作。三是抓好《中国共产党领导外事工作条例》的贯彻落实，对照条例修订完善我市对外工作有关制度文件。四是定期召开市委外办专题会议，认真开展周边形势分析研判。五是做好政策研究，继续向涉外重点部门推送《外事工作信息》，办好“外事参阅”。六是按照省批复的我市2024年因公出国（境）计划，做好有关部门、教育科研机构因公出国（境）审核报批工作。七是加强政策宣传，做好外国人来华签证邀请函申报工作。八是加强领事保护，探索开展海外利益协调机制建设，保护我市在外企业、公民等合法利益。九是积极配合做好境外非政府组织、常在玉溪的外国人、临时来玉外国人及聘请外国专家的涉外工作。十是持续推进教育领域国际交流合作和国际青少年交流两个品牌项目，力争收获更多可视性成果。十一是探索与斯里兰卡凯格勒区等城市缔结友城可能性，努力寻求南亚东南亚国家城市缔结国际友城。

二、预算单位基本情况

玉溪市人民政府外事办公室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。实有人数大于编制人数原因为：2019至2020年玉溪市人民政府外事办公室接收军转安置人员2人。

离退休人员6人其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入402.73万元，其中：一般公共预算402.73万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2024年部门财务收入402.73万元，与上年同口径收入451.51万元相比减少48.78万元，下降10.80%。增减变化主要原因如下：1.玉溪市人民政府外事办公室较上年预算人员减少1人，减少了工资社保公积金等基本支出约26.00万元，下降7.53%；2.上年因有人员退休预算了8.20万元职业年金纪实支出，本年无此项预算,较上年减少8.80万元,下降100.00%；3. 因压减经费要求,工作业务经费预算11.00万元（扣减编外人员4.43万元费用后），较上年预算22.00万元减少11.00万元下降50.00%(不扣减编外人员4.43万元的话，减少6.57万元下降29.86%)；4.福利费因标准调低，预算金额1.40万元较2023年预算4.01万元减少2.61万元，下降65.09%。

项目支出减少的主要原因：玉溪市人民政府外事办公室2024年项目金额共计15.00万元，较上年项目预算28.00万元减少13.00万元，下降46.43%。增减变化主要原因为：结合全省及我市外事工作计划，2024年减少了上年预算项目：玉溪市人民政府外事办公室信息化建设项目经费25.00万元、外事参观点建设项目经费3.00万元。新增2个项目：国际青少年交流活动经费10.00万元、玉溪市“鲁班工坊”国际职业教育合作项目经费5.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入402.73万元，其中：本年收入402.73万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款402.73万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2024年部门财务收入均为财政拨款收入，预算收入402.73万元，与上年同口径收入451.51万元相比减少48.78万元，下降10.80%。

增减变化原因如下：1. 玉溪市人民政府外事办公室较上年预算人员减少1人，减少了工资社保公积金等基本支出约26.00万元；2.上年因有人员退休预算了8.20万元职业年金纪实支出，本年无此项预算；3.因压减经费要求,工作业务经费预算11.00万元（扣减编外人员4.43万元费用后），较上年预算22.00万元减少11.00万元(不扣减编外人员4.43万元的话，减少6.57万元)；4.福利费因标准调低，预算金额1.40万元较2023年预算4.01万元减少2.61万元；5.结合全省及我市外事工作计划，以及财政压减预算要求，本年项目经费较上年减少13.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出402.73万元。财政拨款安排支出402.73万元，其中，基本支出387.73万元，与上年支出423.51万元对比减少35.78万元，下降8.45%；项目支出15.00万元，与上年支出28.00万元对比减少13.00万元，下降46.43%。

增减变化的主要原因如下：

1.基本支出：（1）玉溪市人民政府外事办公室较上年预算人员减少1人，减少了工资社保公积金等基本支出约26.00万元；（2）上年预算了8.20万元职业年金纪实支出，本年无此项预算；（3）工作业务经费预算11.00万元（扣减编外人员4.43万元费用后），较上年预算22.00万元减少11.00万元(不扣减编外人员4.43万元的话，减少6.57万元)；（4）福利费因标准调低，预算金额1.40万元较2023年预算4.01万元减少2.61万元。

2.项目支出：2024年项目支出总额15.00万元，较上年项目预算支出28.00万元减少13.00万元，下降46.43%。减少项目为：玉溪市人民政府外事办公室信息化建设项目经费25.00万元、外事参观点建设项目经费3.00万元。新增项目支出15.00万，其中：国际青少年交流活动经费10.00万元、玉溪市“鲁班工坊”国际职业教育合作项目经费5.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出294.80万元。其中：“2010301”行政运行276.12万元，主要用于支付机关工资奖金津补贴及机关日常外事工作经费支出；“2010399”其他一般公共服务支出5.00万元，主要用于支付玉溪市“鲁班工坊”国际职业教育合作项目经费； “2019999”其他一般公共服务支出13.68万元，主要用于支付编外人员工资及社保费用。

2.社会保障和就业支出50.54万元。其中：“2080501”行政单位离退休19.08万元，主要用于：发放归口管理的行政单位离退休人员生活补助18.72万元、支付退休人员公用经费0.36万元；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出31.46万元，主要用于支付人员养老保险缴费。

3.卫生健康支出28.13万元，其中：“2101101”行政单位医疗16.32万元，主要用于支付单位基本养老保险；“2101103”公务员医疗补助10.35元，主要用于支付单位公务员医疗补助；“2101199”支付其他行政事业单位医疗支出1.46万元，主要用于支付工伤保险0.81万元、大病保险0.65万元。

4.住房保障支出29.26万元，其中：“2210201”住房公积金26.95万元，主要用于支付人员住房公积金；“2210203”购房补贴2.31万元，主要用于按月发放人员住房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出387.73万元，项目支出15.00万元），主要用于保障玉溪市人民政府外事办公室机关正常运转的日常支出。

1.工资福利支出318.81万元，其中：基本支出318.81万元，占基本支出总额的82.23%。包括：（1）工资性支出229.13万元其中：基本工资68.10万元、津贴补贴89.97万元、住房补贴2.31万元、奖金55.07万元、编外人员工资福利支出13.68万元；（2）社会保障缴费59.66万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费31.46万元、行政单位医疗保险缴费16.32万元、公务员医疗补助缴费10.35万元、大病保险0.65万元、工伤保险0.81万元、失业保险0.07万元；（3）公积金支出26.94万元；（4）残疾人就业保障金3.08万元。

2.商品和服务支出49.95万元，其中：基本支出49.95万元，占基本支出总额的12.88%。

包括按预算定额标准计算的办公费、差旅费、接待费等日常公用经费支出38.95万元、工作业务经费支出11.00万元。其中：办公费4.92万元（日常办公用品及办公耗材开支及书报杂志订阅费支出）、水电费1.20万元、邮电费1.00万元（电信话费及邮寄费）、差旅费5.00万元、公务接待费3.00万（国内公务接待及外事接待费用）、委托业务费3.64万元（党建工作经费0.29万元、对外友好交流经费及意识形态工作经费等费用2.35万元、法律顾问费1.00万元）、工会经费3.75万元、福利费1.40万元、公务用车运行维护费2.60万元、其他交通费用16.70万元（交通补贴15.18万元及租车费用1.52万元）、其他商品和服务支出4.84万元（离退休人员公用经费0.36万元、会员费0.18万元、应休未休补助2.70万元、驻村人员生活补助1.60万元）、印刷费0.80万元、手续费0.04元、党报党刊费用1.06万元。

3.对个人和家庭的补助18.72万元，其中：基本支出18.72万元，占基本支出总额的4.83%。包括：离退休人员费用18.72万元（离退休人员生活补助18.72万元）。

4.资本性支出0.25万元，其中：基本支出0.25万元，占基本支出总额的0.06%，主要用于购买办公家具开支。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

玉溪市人民政府外事办公室2024年本级财力安排列支本级项目共2个，项目支出金额15.00万元，占项目支出总额的100.00%。其中：国际青少年交流活动经费10.00万元、玉溪市“鲁班工坊”国际职业教育合作项目经费5.00万元。玉溪市人民政府外事办公室申请本级财力安排列支项目经费15.00万元，用于支付委托业务费15.00万元。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市人民政府外事办公室无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额3.67万元，其中：政府采购货物预算0.55万元、政府采购服务预算3.12万元、政府采购工程预算0.00万元。

政府采购预算3.67万元与上年同口径预算29.45万元相比，减少25.78万元，下降87.55%。主要原因是：1.上年预算项目中包含了25.00万元的货物采购，本年无此项目预算；2.2024年资本性支出预算0.25万元，较上年采购预算3.50万元减少3.25万元，下降92.86%。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市人民政府外事办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.60万元，较上年预算总额5.01万元增加0.59万元，增长11.77%。其中:公务接费预算3.00万元，公务用车运行维护费预算2.60万元，因公出国（境）经费0.00万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市人民政府外事办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：根据玉财行〔2017〕1号文件精神，自2017年起我市因公出国（境）经费由市财政统一编制预算，玉溪市人民政府外事办公室2024年因公出国（境）经费预算为0.00万元。

（二）公务接待费

玉溪市人民政府外事办公室2024年公务接待费预算为3.00万元（用于日常国内公务接待及外事接待开支），较上年预算3.00万元相比无增减变化，2024年预计国内公务接待批次为10次，预计接待300人次。

增减变化原因：结合分析近三年接待费用情况，玉溪市人民政府外事办公室2024年接待费用预算继续保持3.00万元，在公务接待工作中，根据市政府出台八项规定和公务接待管理办法，严格执行公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市人民政府外事办公室2024年公务用车购置及运行维护费为2.60万元，较上年预算2.01万元增加0.59万元，增长29.33%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2.60万元（定额标准1.31万元及1.29万元公用经费补充，主要用于公务用车燃料费、维修费、停车费、过路过桥费、保险费等支出），较上年增加0.59万元，增长29.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：公车改革后玉溪市人民政府外事办公室仅保留一辆公务用车，近三年来公务用车运行维护费相对固定。2024年市财政调高公车运行维护费预算上限标准至2.60万元，玉溪市人民政府外事办公室结合2023年公车运行维护费支出情况，进行了预算的相应调增。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市人民政府外事办公室2024年实行绩效目标管理项目2个，涉及一般公共预算当年拨款15.00万元。2024年与2023年预算相比数量无增减变化，项目金额减少15.00万元。增减的主要原因为：1.2023年预算项目本年不再实施；2.2024年结合全省及我市外事工作计划，新增了2个对外友好交流项目，其中:国际青少年交流活动项目经费10.00万元、玉溪市“鲁班工坊”国际职业教育合作项目经费5.00万元。

（一）国际青少年交流活动经费项目绩效目标

为积极推动玉溪同周边国家、各地区的交流与合作，促进教育和文化事业的发展，增进玉溪青少年与多国青少年之间的了解和友谊，全面提高玉溪青少年的综合素质，提供更好的国际交流平台，以分享互鉴的精神促进不同文化的交流合作，为构建人类命运共同体贡献力量。

（二）玉溪市“鲁班工坊”国际职业教育合作项目绩效目标

充分发挥玉溪市作为中老铁路沿线重要节点城市作用，拟在适时时机由玉溪技师学院和玉溪农业职业技术学院负责派出培训教师，为4家在老挝企业外籍员工培训所需工种。通过项目实施，提升和扩大玉溪在老挝的知名度和影响力，延伸辐射越南、柬埔寨等东南亚国家，促进玉溪与东南亚相关国家的民心相通，推动更多社会力量与我相向而行，服务国家总体外交和周边命运共同体建设。同时，通过民间交流交往，增进玉溪与东南亚国家的友好互信，服务玉溪在外企业经营投资，有利于促进企业依法维护自身合法权益，服务玉溪市经济社会发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【转移支付】

是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市人民政府外事办公室2024年机关运行经费安排50.20万元（公用经费39.20万元、工作业务经费11.00万元），其中：商品和服务支出49.95万元、资本性支出0.25万元，费用安排使用情况如下：

1.商品和服务支出49.95万元（公用经费38.95万元，工作业务经费11.00万元），占机关运行经费的99.50％。其中：办公费4.92万元（日常办公用品及办公耗材开支及书报杂志订阅费支出）、水电费1.20万元、邮电费1.00万元（电信话费及邮寄费）、差旅费5.00万元、公务接待费3.00万元（国内公务接待及外事接待费用）、委托业务费3.64万元、工会经费3.75万元、福利费1.40万元、公务用车运行维护费2.60万元、其他交通费用16.70万元、其他商品和服务支出4.84万元、印刷费0.80万元、手续费0.04万元、党报党刊费用1.06万元。

2.资本性支出0.25万元，占机关运行经费的0.50%。其中固定资产采购0.25万元，主要用于办公家具的购置。

增减变化情况：2024年机关运行经费预算金额共计50.20万元，较上年预算金额62.65万元减少12.46万元，下降19.88%。其中：商品和服务支出本年预算数49.95万元，较上年59.05万元减少9.10万元，下降14.42%；资本性支出本年预算数0.25万元，较上年3.60万元减少3.35万元，下降93.06%。

2024年机关运行经费增减变化的原因主要为：1.本年公用经费中列支的残疾人就业保障金3.08万元，纳入人员经费统计；2.人员减少的原因，交通补助及租车费较上年减少1.58万元、工会经费及福利费较上年减少2.88万元；3.工作业务经费压减后，本年预算金额11.00万元，较上年预算17.57万元(不含编外人员经费4.43万元)减少6.57万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市人民政府外事办公室资产总额29.19万元，其中，流动资产0.48万元，固定资产28.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.25万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2.99万元，其中固定资产减少2.81万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此次公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53040000443800111

150009玉溪市人民政府外事办公室2024年部门预算公开表.xlsx

玉溪市人民政府外事办公室2024年部门预算重点领域财政项目文本公开(玉溪市“鲁班工坊”国际职业教育合作项目).doc

玉溪市人民政府外事办公室2024年部门预算重点领域财政项目文本公开(国际青少年交流活动项目).doc