玉溪市生态环境局2026年预算公开目录

第一部分  玉溪市生态环境局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市生态环境局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

玉溪市生态环境局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市生态环境局是玉溪市人民政府工作部门，为正处级。玉溪市生态环境局贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：1.负责建立健全生态环境基本制度。2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。3.负责监督管理全市减排目标的落实。4.负责生态环境领域固定资产管理。5.负责环境污染防治的监督管理。6.指导协调和监督生态保护修复工作。7.负责核与辐射安全的监督管理。8.负责生态环境准入的监督管理。9.负责生态环境监测工作。10.负责应对气候变化工作。11.统一负责生态环境监督执法。12.负责生态环境宣传教育和生态环境科技工作。13.配合做好中央、省级生态环境保护督察工作。14.完成市委、市政府交办的其他任务。15.职能转变。

（二）机构设置情况

玉溪市生态环境局共设置12个内设机构，包括：办公室、财务科、生态环境保护督察办公室、法规宣教科（执法监督科）、生态保护科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、核安全与辐射环境管理科、行政审批科（环境影响评价与排放管理科）、生态环境监测科、机关党委（人事科）。

所属单位3个，分别是：

1. 玉溪市生态环境保护综合行政执法支队。

2. 玉溪市生态环境科学研究所。

3. 玉溪市污染源在线数据信息中心。

统一编报预算的情况说明：市生态环境局独立编制机构数为4个，独立核算机构数1个，为玉溪市生态环境局（本级），故玉溪市生态环境保护综合行政执法支队、玉溪市生态环境科学研究所、玉溪市污染源在线数据信息中心的基本支出预算、项目支出预算由玉溪市生态环境局（本级）合并统一编报。

派出机构10个，分别是：

1. 玉溪市生态环境局红塔分局。

2. 玉溪市生态环境局新平分局。

3. 玉溪市生态环境局元江分局。

4. 玉溪市生态环境局通海分局。

5. 玉溪市生态环境局华宁分局。

6. 玉溪市生态环境局易门分局。

7. 玉溪市生态环境局峨山分局。

8. 玉溪市生态环境局江川分局。

9. 玉溪市生态环境局澄江分局。

10. 玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局。

（三）重点工作概述

玉溪市生态环境局2026年重点工作：一是以高品质生态环境助推高质量发展。加快各级生态环境保护督察反馈问题整改，加强全市重点项目环评审批服务。二是深入推进湖泊保护治理。强化水质监测分析预警，围绕“三湖”流域截污治污系统全覆盖的目标，杞麓湖流域继续推进农村生活污水治理项目，年底前完成60个自然村治理并开展“回头看”工作；星云湖流域通过实施江川区“一水两污”项目，完善剩余13个自然村治理；抚仙湖流域重点开展截污治污大排查发现问题整改，推进流域截污治污水平巩固提升。三是持续深入打好污染防治攻坚战。包括持续深入打好蓝天保卫战，持续深入打好碧水保卫战，持续深入打好净土保卫战。四是深入推进减污降碳协同增效。五是加快推进生态文明建设排头兵和“美丽系列”建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位11个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制432人，其中：行政编制126人，工勤人员编制14人，事业编制292人。在职实有400人，其中：财政全额保障400人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员115人，其中：离休0人，退休115人。

车辆编制12辆，实有车辆18辆。其中玉溪市生态环境局（本级）车辆编制3辆，实有车辆3辆。玉溪市生态环境局红塔分局车辆编制1辆，实有车辆1辆。玉溪市生态环境局新平分局车辆编制1辆，实有车辆2辆。玉溪市生态环境局元江分局车辆编制1辆，实有车辆3辆。玉溪市生态环境局通海分局车辆编制2辆，实有车辆2辆。玉溪市生态环境局华宁分局车辆编制1辆，实有车辆1辆。玉溪市生态环境局易门分局车辆编制1辆，实有车辆2辆。玉溪市生态环境局峨山分局车辆编制1辆，实有车辆2辆。玉溪市生态环境局江川分局车辆编制1辆，实有车辆2辆。玉溪市生态环境局澄江分局车辆编制0辆，实有车辆0辆。玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局车辆编制0辆，实有车辆0辆。

实有车辆数大于车辆编制数主要由于环保机构监测监察执法垂直管理制度改革后，县（市、区）分局部分公务用车编制未上划至市级。

三、预算单位收入情况     

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入205,903,441.76元，其中：一般公共预算106,819,532.11元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入357,349.65元，上年结转收入98,726,560.00元。

与上年对比，部门财务总收入增加27,292,622.13元，增长15.28%。主要原因为：上年结转项目收入增加。主要增加玉溪市3条农村黑臭水体整治工程项目、云南省玉溪市太标钢铁有限公司高炉炼铁、原料及烧结系统环保深度治理改造项目、易门大椿树水泥有限责任公司窑尾烟气超低排放技改项目等项目结转收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入205,546,092.11元，其中：本年收入106,819,532.11元，上年结转收入98,726,560.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款106,819,532.11元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加29,652,157.62元，增长16.86%。主要原因为：上年结转项目收入增加。主要增加玉溪市3条农村黑臭水体整治工程项目、云南省玉溪市太标钢铁有限公司高炉炼铁、原料及烧结系统环保深度治理改造项目、易门大椿树水泥有限责任公司窑尾烟气超低排放技改项目等项目结转收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出205,903,441.76元，与上年对比增加27,292,622.13元，增长15.28%。财政拨款安排支出205,546,092.11元，其中：基本支出99,198,192.11元，与上年对比增加4,964,731.70元，增长5.27%，主要原因分析：2026年保险及住房公积金基数调整、人员正常晋升，人员经费增加；项目支出106,347,900.00元，与上年对比增加24,687,425.92元，增长30.23%，主要原因分析：主要增加玉溪市3条农村黑臭水体整治工程项目、云南省玉溪市太标钢铁有限公司高炉炼铁、原料及烧结系统环保深度治理改造项目、易门大椿树水泥有限责任公司窑尾烟气超低排放技改项目等项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2026年财政拨款安排支出205,546,092.11元，主要用于基本支出99,198,192.11元，项目支出106,347,900.00元。

基本支出用于保障玉溪市生态环境局（本级）、所属事业单位、10个县（市、区）分局等机构正常运转。主要为：2080501行政单位离退休支出2,512,200.00元，主要用于行政离退休人员生活补助支出；2080502事业单位离退休支出972,000.00元，主要用于事业离退休人员生活补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8,271,921.76元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出896,000.00元，主要用于退休或调动人员的职业年金记实缴费支出；2101101行政单位医疗支出2,806,848.16元，主要用于行政人员医疗保险支出；2101102事业单位医疗支出1,493,211.25元，主要用于事业人员医疗保险支出；2101103公务员医疗补助支出2,728,794.95元，主要用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出410,037.98元，主要用于职工大病医疗保险和工伤保险缴费支出；2110101行政运行支出47,028,377.21元，主要用于行政人员工资、津贴、公用经费等方面的支出；2110199其他环境保护管理事务支出1,159,700.00元，主要用于单位工作业务运行经费方面的支出；2111101生态环境监测与信息支出23,460,449.08元，主要用于事业人员商品服务和工资福利方面的支出；2111102生态环境执法监察支出331,200.00元，主要用于支付编外临聘人员工资；2210201住房公积金支出6,752,616.00元，主要用于在职人员住房公积金支出；2210203购房补贴支出374,835.72元，主要用于部分未参加房改人员的购房补贴支出。

项目支出用于保障玉溪市生态环境局（本级）、所属事业单位、10个县（市、区）分局等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的支出。主要为：2080801死亡抚恤63,540.00元，主要用于支付病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬补助金；2110107生态环境保护行政许可支出300,000.00元，主要用于玉溪市建设项目（规划）环境影响评价报告及江河湖泊新设、改设和扩大排污口论证报告技术评估项目支出；2110301大气支出63,854,400.00元，主要用于玉溪市大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目、云南省玉溪市太标钢铁有限公司高炉炼铁、原料及烧结系统环保深度治理改造项目、云南易门大椿树水泥有限责任公司窑尾烟气超低排放技改项目等大气治理方面的项目支出；2110302水体支出20,046,200.00元，主要用于玉溪市生活垃圾填埋场地下水环境状况详细调查评估项目、玉溪市南盘江、红河流域主要河段入河排污口排查、监测、溯源项目和珠江流域（玉溪段）生态环境监测能力提升项目等水体方面的项目支出；2110304固体废弃物与化学品支出2,010,000.00元，主要用于玉溪市重金属环境安全隐患排查项目支出；2110399其他污染防治支出870,000.00元，主要用于玉溪市污染源在线监控系统运维与监管服务项目支出；2110402农村环境保护支出12,815,960.00元，主要用于玉溪市3条农村黑臭水体整治工程项目支出；2111101生态环境监测与信息支出900,000.00元，主要用于生态环境监测运行项目支出；2111102生态环境执法监察支出5,487,800.00元，主要用于执法办案补助支出。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市生态环境局2026年无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目70个，政府采购预算总额1,941,784.40元，比上年减少1,600,709.65元，下降45.19%。其中：政府采购货物预算380,618.00元、政府采购服务预算1,561,166.40元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市生态环境局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计647,486.00元，较上年减少74,468.00元，下降10.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市生态环境局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化，2025年和2026年均未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

玉溪市生态环境局2026年公务接待费预算为179,700.00元，较上年减少74,368.00元，下降29.27%，2026年预计国内公务接待批次为170次，共计接待1,700人次。

减少的原因主要是：深入贯彻中央八项规定精神，落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照省委省政府《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》和市委市政府《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》的要求，严控“三公”经费，且公务人员自行扫码用餐较为普遍。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市生态环境局2026年公务用车购置及运行维护费预算为467,786.00元，较上年减少100.00元，下降0.02%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费467,786.00元，较上年减少100.00元，下降0.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。

减少的原因主要是：深入贯彻中央八项规定精神，落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照省委省政府《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》和市委市政府《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》的要求，严控“三公”经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年预算重点项目3个，项目金额3,170,000.00元，各项目预算绩效目标如下：

（一）执法办案补助经费2,000,000.00元。项目预算绩效目标为：一是持续推进联合执法检查，达到9个县（市、区）全覆盖；对辖区内的排污企业监管率达到100.00%，对国家重点监控企业抽查比例不低于20.00%。二是聚焦各类专项行动，助力打好污染防治攻坚战。群众投诉、信访、市长热线交办件等办结率达到100.00%。三是加强执法能力建设，优化执法方式，提高执法效能，“双随机、一公开”检查企业家次大于等于150家。

（二）玉溪市污染源在线监控系统运维与监管服务项目专项资金870,000.00元。项目预算绩效目标为：一是确保完成国家、省级考核，我市重点排污单位传输有效率不低于95.00%；二是保障玉溪市2026年环境税征收工作顺利完成；三是提高数据利用效能，污染源自动监控数据为生态环境部门开展排污申报核定、排污许可证发放、总量控制、环境统计和现场环境执法等环境监督管理工作提供数据支撑；四是有效保障机动车定期检验工作及移动源污染防治工作的正常开展，为玉溪市移动源监督管理平台的稳定运行提供支撑，保障市内车辆检验检测工作能够正常进行，保障处于检验周期内的机动车完成环保检验时，正常上传检验数据和电子报告单，并出具排放检验报告，对淘汰高排放车辆和提升大气环境质量起到重要作用。

（三）玉溪市建设项目（规划）环境影响评价报告及江河湖泊新设、改设和扩大排污口论证报告技术评估经费300,000.00元。项目预算绩效目标为：完成2026年度玉溪市建设项目（规划）环境影响评价报告及江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口设置论证技术评估工作，完成重大建设项目环评审批专题会的技术支持工作。通过对单个市级审批和审查建设项目（规划）的环评技术评估，为生态环境局行政审批决策提供科学依据，进一步加强市级审批建设项目环境保护工作的有效性，提高环境影响评价单位工作质量，2026年预计完成19个建设项目环评审批的技术评估工作且通过专家评审，提升建设单位对项目评审及审批服务的满意度。2026年预计完成3个排污口设置论证报告技术评估。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及运行维护费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市生态环境局2026年机关运行经费安排12,473,031.07元。机关运行经费与上年对比增加78,612.07元，增长0.63%，主要原因分析：一是本年度调整残疾人就业保障金预算经济科目，由其他社会保障缴费调整至其他商品和服务支出，公用经费增加；二是易门分局本年度增加物业管理费预算。部门机关运行经费主要用于离退休人员公用经费、工作业务经费、行政运行中日常公用经费，具体包括办公费、差旅费、公务接待费、物业管理费、公务交通补贴等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市生态环境局资产总额159,322,012.80元，其中，流动资产22,865,937.68元，固定资产90,782,947.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程10,680,000.00元，无形资产25,305,677.58元，其他资产9,687,449.69元。与上年相比，本年资产总额增加1,325,143.81元，其中固定资产减少6,894,835.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值560,200.00元；报废报损资产1,062项，账面原值14,791,762.44元，实现资产处置收入22,529.40元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

玉溪市生态环境局2026年部门预算公开表.xlsx

玉溪市生态环境局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开（玉溪市建设项目（规划）环境影响评价报告及江河湖泊新设、改设和扩大排污口论证报告技术评估经费）.doc

玉溪市生态环境局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开（玉溪市污染源在线监控系统运维与监管服务项目）.doc

玉溪市生态环境局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开（执法办案补助经费）.doc