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玉溪市药品评价中心

2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市药品评价中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市药品评价中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市药品评价中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市药品评价中心是一个专门从事药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测工作的事业单位，负责组织药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件的收集、核实、评价、反馈和上报工作；负责组织药物滥用监测和报告工作；负责监测数据的统计分析、风险预警工作；承担药械安全性监测与评价的技术工作；开展本行政区域内严重药械不良反应（事件）的调查、分析及评价工作。

（二）机构设置情况

我单位属玉溪市市场监督管理局下属公益一类事业单位，财政全额拨款，执行政府会计制度。因单位人员较少，我部门共设置0个内设机构、所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续完善监测工作机制，提升监测效能。健全工作程序制度，加强协调联动，不断提升工作效能。

2.早安排，早部署，持续做好“两品一械”监测评价工作。紧紧围绕省目标及市局党组工作安排部署，按期完成各项工作目标。一是明确目标，注重考核。将全市监测评价工作持续纳入市政府对各县（市、区）政府的药品安全工作目标考核；二是2025年完成药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应每百万人口报告数分别不低于1,204份、537份、124份，医疗器械不良事件严重报告比例、药品不良反应新的严重和严重报告比例分别不低于5%、35%、15%；三是《药物滥用调查表》无漏报，报告覆盖率100%，有效率100%；四是完成2025年央补专项经费“两品一械”监测评价工作绩效指标；五是不断提升风险信号预判处置能力，及时调查处置严重、死亡、聚集等预警事件，不断强化监管服务技术支撑能力。

3.突出工作重点，加强督导。加强对基层单位的业务指导，以及报告质量核查，及时开展报告真实性核查，根据风险信号发生情况及时开展现场调查。一是每季度开展一次报告真实性核查，根据上级要求适时数据复核；二是每半年开展一次药品不良反应病例报告质量评估；三是加强督导，加大对基层监测报告单位的业务指导频次，不断扩大督导覆盖面，全年督导二级及以上单位不少于1次；四是针对严重/死亡/聚集等预警风险信号及时开展现场调查，撰写上报调查分析报告。

4.加强监测队伍建设，提高监测评价能力及水平。采取自学为主，集中学习为辅，适时现场一对一指导方式，开展本行政区域内“四项监测”相关业务培训，加强监测评价人才队伍建设。

5.强化科普宣教。开展安全科普知识宣教活动，提高公众认知度，营造良好社会共治氛围。在“3.15消费者权益日”“5.25全国爱肤日”、“6.26国际禁毒日”、“两品一械安全宣传周”等系列宣传活动中开展安全科普知识宣教不少于1次，向公众广泛普及药品、医疗器械、化妆品、药物滥用危害等知识，不断增强公众用药用械用妆安全意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,144,535.08元，其中：一般公共预算1,115,165.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元；上年结转结余29,370.00元，其中：财政拨款结转结余29,370.00元，使用非财政拨款结余0.00元。

与上年对比：2024年财政总收入916,943.06元，2025年度财政总收入1,144,535.08元，增加227,592.02元，增长24.82%，主要原因分析：2025年事业运行人员经费有所增加，因此经费增加。本年存在财政拨款项目结转结余，因此项目收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,144,535.08元，其中:本年收入1,115,165.08元，上年结转收入29,370.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,115,165.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：2024年财政拨款收入916,943.06元，2025年度财政拨款收入1,144,535.08元，增加227,592.02元，增长24.82%，主要原因分析：2025年事业运行人员经费有所增加，因此经费增加。本年存在财政拨款项目结转结余，因此项目收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,144,535.08元。财政拨款安排支出1,144,535.08元，其中：基本支出1,085,165.08元，与上年916,943.06元对比增加168,222.02元，增长18.35%，主要原因分析：2025年事业运行人员经费有所增加，因此经费增加；项目支出59,370.00元，与上年0.00元对比增加59,370.00元，增长100%，主要原因分析：本年存在财政拨款项目结转结余，因此项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．201一般公共服务支出912,764.67元，其中：2013850事业运行853,394.67元，主要用于药品评价中心人员工资、奖金、津贴支出、维持单位正常运转所需的公用经费支出等基本支出；2013899其他市场监督管理事务59,370.00元，主要用于其他市场监督管理事务项目支出。

2．208社会保障和就业支出79,845.12元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79,845.12元，主要用于缴纳基本养老保险费支出。

3．210卫生健康支出70,481.29元，主要用于医疗保险缴费方面的支出。其中：2101102事业单位医疗41,419.66元，主要用于缴纳医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助24,951.60元，主要用于缴纳公务员医疗补助的支出；2101199其他行政事业单位医疗支出4,110.03元，主要用于缴纳其他行政事业单位医疗支出。

4．221住房保障支出81,444.00元，主要用于住房方面的支出。其中：2210201住房公积金72,036.00元，主要用于缴纳住房公积金支出；2210203购房补贴9,408.00元，主要用于发放购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市药品评价中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市药品评价中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市药品评价中心2025年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

公务接待费与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市药品评价中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.中央食品药品监管补助资金59,370.00元，主要用于监测人员药械安全性监测业务能力提升培训不少于4人次；全市监测人员能力提升培训不少于90人次；药品不良反应严重报告比例不低于10%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市药品评价中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，我单位属于全额拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市药品评价中心资产总额49,777.42元，其中，流动资产408.85元，固定资产49,368.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加13,052.64元，其中固定资产增加12,903.17元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53040000472400200111

玉溪市药品评价中心2025年部门预算公开表20250219052014304.xlsx