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玉溪市质量技术监督综合检测中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担计量、质量和特种设备监督检验、强制检定、仲裁检验（检定）及事故鉴定等技术工作，提供检定校准、检验检测服务；开展质量基础技术研究和技术服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.完成检验检测任务。检验产品5,789批次，其中，委托检验2,260批次，监督抽查检验3,515批次。检定、测试各类计量器具123,476台件，检验、校验特种设备20,909台件。

2.检验检测能力进一步提升。提升计量检定能力，新建数字心电图机检定装置和综合验光仪（含视力表）2项计量标准，其中综合验光仪（含视力表）是云南省首个计量标准。新增农残、微生物、化学等119个参数的检验资质，新增扩项27项标准。

3.深入服务中小企业发展。一是减轻企业负担，减免特种设备检验费371.92万元，停征计量检定收费846.22万元，合计减免停征1,218.14万元。二是为21家产品生产许可证获证企业提供产品质量检验人员出厂检验培训34项。三是组织特种设备作业人员考试，完成免费考试256批次3,474人。四是通知、指导156家商品条码系统成员企业完成到期续展，通知51家超期未续展企业需按期续展。

4.为监管提供技术支撑。产品质量方面，开展“元旦”“春节”食品安全专项抽检100批次，第一期“你点我检”抽检50批次，“三小食品”专项抽检100批次，学校食品安全专项抽检100批次，餐饮环节抽检100批次，生产环节抽检60批次、流通环节抽检110批次，食盐专项抽检50批次。协助监管部门处理了高新区钢材投诉、粉丝非法添加投诉等。参与玉溪市2023年深化治理货车严重超限超载专项行动，配合各县区局完成矿山、冷库、石场等关键厂矿的货运源头汽车检定工作。计量方面，完成44个集贸市场衡器检定5,819台，烤烟生产收购计量器具检定33,642台。开展了消费者权益日、世界计量日宣传活动。特种设备方面，完成绿色钢城特种设备的检验，完成红塔集团技改项目进口锅炉安装监督检验，参与“12·26”峨山一般叉车挤压事故、“4·7”易门一般起重机挤压事故调查。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市质量技术监督综合检测中心共设置7个内设机构，包括：行政办公室、总工程师办公室、党群人事办公室、业务部、产品质量检验所、计量测试所、特种设备检验所。

玉溪市质量技术监督综合检测中心为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

玉溪市质量技术监督综合检测中心作为二级预算单位纳入玉溪市市场监督管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市质量技术监督综合检测中心2023年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员57人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市质量技术监督综合检测中心2023年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市质量技术监督综合检测中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市质量技术监督综合检测中心2023年度收入合计25,704,851.16元。其中：财政拨款收入19,373,613.16元，占总收入的75.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入6,331,238.00元，占总收入的24.63%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,356,750.90元，增长10.09%。其中：财政拨款收入增加3,316,956.90元，增长20.66%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入减少960,206.00元，下降13.17%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00降%；其他收入0.00元，0.00%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市质量技术监督综合检测中心2023年度支出合计27,186,733.72元。其中：基本支出14,153,919.20元，占总支出的52.06%；项目支出5,219,693.96元，占总支出的19.20%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出7,813,120.56元，占总支出的28.74％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,468,491.35元，增长25.18%。其中：基本支出增加664,547.39元，增长4.93%；项目支出增加2,652,409.51元，增长103.32%；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出增加少2,151,534.45元，增长38.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出及经营支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市质量技术监督综合检测中心机构正常运转的日常支出14,153,919.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,117,623.81元，占基本支出的92.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,036,295.39元，占基本支出的7.32%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市质量技术监督综合检测中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,219,693.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于完成市场监督事务专项工作任务发生的支出。具体为质量安全监管-非税收入成本性支出3,816,485.60元；食品安全监管支出1,403,208.36元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市质量技术监督综合检测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出19,373,613.16元，占本年支出合计的71.26%。与上年相比增加3,316,956.90元，增长20.66%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15,634,596.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.70%。主要用于市场监督管理事务，事业运行支出（2013850）10,414,902.43元，质量安全监管支出（2013815）3,816,485.60元，食品安全监管支出（2013816）1,403,208.36元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,665,638.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%。主要用于事业单位离退休支出，退休人员生活补助及公用支出（2080502）550,400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,072,986.88元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42,251.55元；

9.卫生健康（类）支出1,042,978.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于事业单位医疗支出（2101102）563,511.41元，公务员医疗补助支出（2101103）411,388.40元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）68,078.53元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1,030,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于住房公积金支出（2210201）955,805.00元，购房补贴支出（2210203）74,595.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为241,040.00元，决算为225,116.00元，完成年初预算的93.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为211,040.00元，决算为211,040.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.75%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为14,076.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.25%，完成年初预算的46.92%，具体是国内接待费支出决算14,076.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市质量技术监督综合检测中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为241,040.00元，支出决算为225,116.00元，完成年初预算的93.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为211,040.00元，决算为211,040.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为14,076.00元，完成年初预算的46.92%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费支出总额控制在预算指标内，严格执行“厉行节约反对浪费”条例以及压减一般性支出的相关规定。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,454.00元，增长3.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算数比上年增加8,454.00元，增长150.37%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是“三公”经费支出总额控制在预算指标内，严格执行 “厉行节约反对浪费”条例以及压减一般性支出的相关规定。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于开展市场监督管理检验检测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次148人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展市场监督管理检验检测业务产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市质量技术监督综合检测中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，本单位属于全额拨款的公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市质量技术监督综合检测中心资产总额102,282,951.66元，其中，流动资产1,101,747.24元，固定资产94,897,141.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,284,062.51元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48,415,556.93元（减少原因2022年度按原值统计），其中固定资产减少47,016,364.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产23项，账面原值402,950元，实现资产处置收入0.00元（资产处置收入2024年上缴，统计在2024年度）；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3,372,195.71元，其中：政府采购货物支出2,933,205.00元；政府采购工程支出438,990.71元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

四、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

监督索引号53040000472400501111

玉溪市质量技术监督综合检测中心2023年部门决算公开表20240914050431347.xlsx