监督索引号53040000472400200000

玉溪市药品评价中心

2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市药品评价中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市药品评价中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市药品评价中心

2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市药品评价中心是一个专门从事药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测工作的事业单位，负责组织药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件的收集、核实、评价、反馈和上报工作；负责组织药物滥用监测和报告工作；负责监测数据的统计分析、风险预警工作；承担药械安全性监测与评价的技术工作；开展本行政区域内严重药械不良反应（事件）的调查、分析及评价工作。

（二）机构设置情况

我单位属玉溪市市场监督管理局下属公益一类事业单位，财政全额拨款，执行政府会计制度。因单位人员较少，我部门共设置0个内设机构、所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.对照各项指标，保障任务圆满完成。

2024年，玉溪市药品评价中心将对照省目标任务，继续开展药品不良反应、医疗器械不良事件及重点品种不良事件、化妆品不良反应、药物滥用等报告的监测工作。

2.紧盯报告实效，保障数据真实有效。

一是继续每半年/季度1次对辖区内上报的药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应、《药物滥用调查》报告进行100%的质量核查，对高重报告及时核查，及时将核查和修正情况报送省中心；二是对辖区内药械预警风险信号100%进行现场调查，调查结果形成报告及时报送上级部门。

3.挖掘风险信号，保障用药用械安全。

强化风险信号挖掘处置，做好风险信号的调查分析，及时研判向上级部门提出风险管理建议，及时采取风险控制措施。

4.加强宣传培训，提高公众安全意识。

一是举办药品安全监测业务培训会议；二是派员参加国家、省、市级部门举办的各类培训会议（包括线上培训），全面提升工作人员监测评价能力水平；三是开展宣传教育活动，在“5.25”全国爱肤日、“6.26”国际禁毒日、“安全用药月”等主题宣教活动中普及药品、医疗器械、化妆品、药物滥用等相关知识，并在市局公众号推送合理用药、预防滥用相关知识，通过一系列宣教活动增强公众安全意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入91.69万元，其中：一般公共预算91.69万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比：上年同口径部门预算收入数91.30万元，增加0.39万元，增长0.43%。主要原因分析：2024年事业运行人员社保缴费有所增加，因此经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入91.69万元，其中:本年收入91.69万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91.69万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比：上年同口径部门预算收入数91.30万元，增加0.39万元，增长0.43%。主要原因分析：2024年事业运行人员社保缴费有所增加，因此经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出91.69万元。财政拨款安排支出91.69万元，其中：基本支出91.69万元，与上年91.30万元对比增加0.39万元，主要原因分析：2024年事业运行人员社保缴费有所增加，因此经费增加。项目支出0.00万元，与上年对比：项目支出与上年预算数一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．201一般公共服务支出71.17万元，其中：2013850事业运行71.17万元，主要用于药品评价中心人员工资、奖金、津贴支出、维持单位正常运转所需的公用经费支出等基本支出。

2．208社会保障和就业支出6.58万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.58万元，主要用于缴纳基本养老保险费支出。

3．210卫生健康支出5.80万元，主要用于医疗保险缴费方面的支出。

（1）2101102事业单位医疗3.41万元，主要用于缴纳医疗保险缴费支出。

（2）2101103公务员医疗补助2.06万元，主要用于缴纳公务员医疗补助的支出。

（3）2101199其他行政事业单位医疗支出0.33万元，主要用于缴纳其他行政事业单位医疗支出。

4．221住房保障支出8.14万元，主要用于住房方面的支出。

（1）2210201住房公积金7.20万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

（2）2210203购房补贴0.94万元，主要用于发放购房补贴。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市药品评价中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年0.20万元增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市药品评价中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市药品评价中心2024年公务接待费预算为0.20万元，较上年0.20万元增加0.20万元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市药品评价中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市药品评价中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，我单位属于全额拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市药品评价中心资产总额3.67万元，其中，流动资产0.02万元，固定资产3.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2.08万元，其中固定资产减少2.10万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53040000472400200111

玉溪市药评中心2024年部门预算公开表.xlsx