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玉溪市食品药品检验所

2023年预算公开目录

第一部分玉溪市食品药品检验所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市食品药品检验所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市食品药品检验所

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市食品药品检验所是一个专门从事药品及食品检验工作的事业单位，负责全市药品、食品、保健食品、化妆品、医疗器械生产、经营、使用单位的监督检验，为玉溪市市场监督管理局及各县区市场监督管理局提供抽验结果；接受药品生产、经营、使用单位的委托检验；接受医疗单位自配制剂的复核检验，提出技术审查意见；对本市有关药品生产、经营、使用单位的质检机构和人员进行业务技术指导和培训；改进提高药品检验检测技术。

（二）机构设置情况

我单位共设置七个内设机构，包括：办公室、食品室、药品室、业务室、后勤总务室、技术管理室、质量管理室。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.完成省、市市场监督管理部门下达的药品监督检验任务。

2.完成省、市市场监督管理部门下达的食品监督检验任务。

3.完成省、市市场监督管理部门下达的化妆品监督检验任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年我单位财务总收入834.40万元，其中：一般公共预算834.40万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加了6.44万元，增长了0.78%，主要原因是2023年劳务派遣人员费用不再由财政代编，列入了我单位预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入834.40万元，其中：本年收入834.40万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款834.40万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加了6.44万元，增长了0.78%，主要原因是2023年劳务派遣人员费用不再由财政代编，列入了我单位预算。

四、预算单位支出情况

2023年我单位预算总支出834.40万元。财政拨款安排支出834.40万元，其中：基本支出795.38万元，与上年对比增加了6.44万元，增长了0.81%，主要原因是2023年劳务派遣人员费用不再由财政代编，列入了我单位预算；项目支出39.02万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-市场监督管理事务-药品事务39.02万元，主要用于药品及化妆品的监督检验。

一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行590.24万元，主要用于工资性支出和一般公用支出等的使用。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休43.20万元，主要用于离退休人员经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.75万元，主要用于基本养老保险的缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗25.81万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.30万元，主要用于公务员医疗补助的缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.94万元，主要用于工伤保险及大病医疗保险的缴纳。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金54.70万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴7.44万元，主要用于职工购房补贴的发放。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额22.39万元，其中：政府采购货物预算3.60万元、政府采购服务预算18.79万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.31万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，因公出国（境）费与上年预算数一致。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为1.00万元，预算金额与上年持平。我单位本着加强管理、厉行节约的原则，结合以前年度公务接待费开支情况对2023年公务接待进行预计。国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.31万元，与上年持平，主要原因分析：我单位对公车加强管理，由于车辆老化，仅能按财政定额标准进行预算。年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我单位预算批复实施项目为：药品及化妆品检验项目。该项目安排资金39.02万元，用于完成辖区内药品监督检验160批次，化妆品监督检验30批次，按时出具检验报告为监督执法提供法律依据，保障全市人民的用药安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市食品药品检验所2023年机关运行经费支出安排0.00万元，与上年持平，由于我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额3,335.51万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产3,284.19万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产51.32万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少203.80万元，其中固定资产减少120.14万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产39项，账面原值21.76万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产89.37平方米，根据相关规定，疫情影响免除了租户的房租致资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040000472400100111

玉溪市食品药品检验所2023年预算公开表20230201102258582.xlsx

玉溪市食品药品检验所2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc.doc