玉溪市住房和城乡建设局2023年部门整体绩效评价发现问题整改情况报告

根据《玉溪市财政局关于玉溪市住房和城乡建设局2023年部门整体绩效评价情况的通报》（玉财投〔2024〕8号）提出的问题和建议，中共玉溪市住房和城乡建设局党组高度重视，及时安排部署整改工作。截至目前，2023年部门整体绩效评价发现五大问题中的11个问题，已整改完成8个，正在整改3个。现将具体整改情况报告如下：

一、提出问题整改情况

（一）重点工作任务未全面完成，监督力度不够。

1. 2023年度玉溪市租赁补贴发放任务未完成。

责任部门：玉溪市住房制度改革领导小组办公室

整改情况：整改完成。根据《玉溪市江川区人民政府关于调整使用2023 年租赁补贴剩余资金的批复》（玉江政复〔2024〕36 号）文件，2024年11月9日已将 2023 年租赁补贴资金 137.48万元调整至玉溪市江川区2019 年老旧小区改造项目进行使用，剩余1.61万元已进入拨付程序，发放给符合条件申请租赁补贴的群众，该问题整改完成。

2. 农村危房低收入群体改造任务未完成。

责任部门：村镇建设管理科

整改情况：正在整改。2023年省级下达玉溪市农村低收入群体危房改造任务590户、农房抗震改造任务3605户，下拨补助资金6546.5万元。4195户农村危房改造任务于2023年底已全部完工。截至2024年12月15日，支出补助资金1933.83万元，支出率29.54%。其中，红塔区、通海县、易门县已完成支付，其余6个县（市、区）暂未100%支出。未完成资金拨付原因：县级财政资金困难，未能及时拨付。

整改落实措施：积极与财政对接，加快资金拨付。

3. 2023年建筑项目安全隐患未完成整改。

责任部门：市政建设科

整改情况：整改完成。华宁县昆仑莲花天然气公司安全生产管理人员张雄于2024年4月18日取得燃气经营企业从业人员专业培训考核证书，问题已整改。峨山福辉液化石油气储备站于2024年4月29日已停止充装，该场站已进行技改工作，满足现有燃气规范相关要求，问题已整改，隐患已消除。

4. 重点项目监管力度不够。

责任部门：全局各科室、单位

整改情况：整改完成。强化统筹监管责任，根据项目实施内容、特点和程序等制定项目和资金使用的监管办法和计划，按计划定期开展监管工作，进一步加强对资金使用过程中的合规性、问题解决反馈的及时性、制度执行有效性等过程监管。

（二）内控制度有待进一步完善

责任部门：全局各科室、单位

整改情况：完成整改。完善市住房城乡建设局内控管理制度，保证各个制度的有效衔接，健全《市住房城乡建设局财务管理制度》，制定合同管理制度，明确部门预算编报工作的流程，具体明确局机关和下属事业单位预决算报告内部审核批准报出流程、预算执行监控方法及业务科室预算申报、执行、监控过程中的职责安排、工作分工等，明确预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离的原则，对整个预算过程全方位多层次管控。

（三）资产管理不规范

1. 资产管理制度未落实。

责任部门：财务科

整改情况：完成整改。严格按照资产管理制度，2024年财务科已组织对部门的资产开展全面清查盘点，资产管理系统中固定资产卡片信息按单位真实情况进行存放地、使用人、使用状态的更新。

2. 对外投资账实不符。

责任部门：玉溪市建设工程质量监督管理站

整改情况：完成整改。玉溪市建设工程质量监督管理站对外投资参股的玉溪市强力冷轧带肋钢材有限公司实际经营状态为已注销，厂房归玉溪市建设工程质量监督管理站所有，经咨询财政局资产科后，已于2024年8月凭证1将长期股权投资挂账的2,595,300.00元，调整为固定资产入账。

3. 收入结转资金及其他应收款长期挂账。

责任部门：财务科

整改情况：正在整改。2011年市污水处理厂TOT特许经营资产转让款出借市保障性住房投资有限公司5,000.00万元，2015年出借中心城区棋阳路拓宽改造二期工程建设指挥部用于征收补偿款756.81万元，以上资金未收回，应收账款挂账。

整改落实措施：积极催收账款，尽快核销应收账款挂账。

（四）部分费用支出不规范，财务管理有待加强。

责任部门：财务科

整改情况：完成整改。加强财务人员业务知识培训，加强财务管理制度学习，提升业务素养。严格按财务管理制度规范执行费用报销。及时补齐费用支出附件，规范账务处理。

（五）预算绩效管理工作尚需加强

1. 绩效指标设置不全面，预算申报重点项目不突出。

责任部门：全局各科室、单位

整改情况：完成整改。加强各科室、单位预算绩效管理人员业务知识培训，科学设置绩效指标，充分反映部门职能职责履行情况，增强可考核性。结合部门职能职责及年度重点工作任务明确划分重点项目，加强预算申报工作。

2. 在职人员超编制。

责任部门：局机关、玉溪市建设工程招投标管理办公室

整改情况：正在整改。局机关编制数34人，伴随着人员退休、调出，截至2024年12月，实际在职人员31人。玉溪市建设工程招投标管理办公室编制数5人，因机构改革人员合并，实际在职人员8人，超编3人未有变化。

整改落实措施：积极促进机构改革，加强人员编制管理，尽快达到人员编制数与实际在职人数一致。

二、下一步工作安排

玉溪市住房和城乡建设局将以此次部门整体绩效评价指出的问题和建议为导向，规范本部门整体绩效管理工作。对未完成整改的，本部门将继续督促各科室单位按照“一问题一方案”确定的整改措施，加快问题整改落实。