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中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分  中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责向国内外有关企业和机构提供玉溪市贸易和经济技术合作方面的信息和咨询服务，介绍合作对象，开展促进双边贸易、投资、经济技术合作的活动。

2.负责开展同世界各国经济贸易界的联络工作，邀请和接待国外经济贸易、技术界人士和代表团来访，组织我市经济贸易、技术代表团出国访问和考察。为玉溪市同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

3.负责发展同外国商会、经济贸易协会和其他国际贸易组织的联系，参加国际经济贸易组织的活动。

4.负责牵头组织相关部门、经济组织、企业参加国内外各种交易会、展览会、博览会、招商会等经贸活动；安排外国有关组织、企业同玉溪市企业及有关部门进行技术交流。

5.负责双向传递经贸摩擦预警信息，第一时间将从中国贸促会及其他权威渠道得到的预警信息通知到相关行业、企业；及时将行业、企业的涉案信息上报至中国贸促会。

6.负责组织企业进行反倾销提诉及应诉工作；经中国贸促会批准或授权，办理经济贸易调解业务；协助我市对外经济贸易企业办理经济贸易纠纷和海外纠纷等法律事务。

7.负责开展同国外经济贸易界宣传机构的交流与合作，对外介绍玉溪市的经济建设和对外经济贸易的政策及发展状况，介绍市内进出口商品和进出口企业等。

8.负责扩大引资力度，促进外资在玉溪市的投资。

9.负责联络指导服务异地商会工作。

10.负责办理其他有关外资、外贸、外经等方面的促进工作。

11.完成云南省贸促会、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.广泛组织企业参展参会，助力企业“走出去”。开展“一带一路”沿线国家为重点的境外市场考察、项目洽谈和经贸活动，积极动员组织企业赴国内外参展参会。4月10日-20日，会党组书记丁伟带领2户企业参加第29届越南国际贸易博览会，并赴越南、印尼和马来西亚三国开展贸易投资促进工作，取得良好成效。6月组织16家企业和5家异地商会参加第14届中国-南亚东南亚商务论坛系列活动，寻找适合企业投资的项目2个，潜在可参与合作投资的项目3个。8月组织9户企业参加北京世园会“云南活动日”系列活动，开展6分钟的玉溪主题推介。11月中旬动员企业参加2019年澜湄合作经济技术展览会（老挝万象）和第19届越中（老街）国际贸易交易会，做好协调服务工作。

2.积极搭建平台，举办家门口的对接洽谈会。8月27日，成功举办“中国（玉溪）与斯里兰卡贸易投资推介洽谈会”，邀请昆明国际商事仲裁服务中心专家和斯里兰卡律师，就“一带一路”走出去云南跨境交易的思维误区、云南周边国家法律政策、斯里兰卡招商引资及法律政策进行介绍，为玉溪和斯里兰卡企业的经贸交流合作搭建桥梁。9月19日，举办“中国（玉溪）与越南（安沛）工商贸易投资对口洽谈会”，越南安沛省工贸代表团14户企业及47家玉溪企业代表参会，通过重点推介和一对一洽谈，促进双方在经贸领域的交流合作。

3.发挥资源优势，扩大对外联络网络。加强官方和民间多层次、多领域的交流，拓展经贸合作空间。3月，会领导拜访柬埔寨驻昆明总领事馆，交流和洽谈两国之间的贸易投资项目、投资环境、国家政策和市场需求，了解中柬贸易信息。6月13日，在第3届中国-东南亚商务论坛期间举办“玉（溪）老（挝）企业家贸易投资对接会”，与老挝国家工商会建立合作机制，为两方企业搭建交流平台。11月5日7日，接待缅甸工商会客商对玉溪前列电缆、阳光食品等9家企业进行深入考察洽谈，寻求合作机会。组建玉溪国际商会微信群，强化与云南国际商会、各异地商会的联系，扩大商会朋友圈，加强信息和资源共享。

4.深入基层调研，精准服务企业。坚持需求导向和问题导向，深入企业走访调研，为企业提供便利化服务，加大政策执行、业务指导、工作协调服务力度。3月和10月，分别集中半个月时间到各县区开展调研，了解企业生产经营情况，帮助企业出谋划策。11月14-15日举办1期外经贸实务培训班，邀请相关部门讲解法律法规和业务操作技能，帮助企业掌握最新政策。

5.扎实推进脱贫攻坚，巩固提升工作成效。围绕脱贫攻坚目标，6次深入挂钩帮扶村华宁县华溪镇小寨村调研，2次给基层党员讲专题党课，结合实际开展“寒冬送温暖”春节慰问、村容村貌专项整治、扫黑除恶专项斗争宣传和线索排查、抗旱帮扶、庆七一党建共建等活动，实地了解脱贫攻坚项目实施推进情况，拨付6万元扶贫资金，推动帮扶项目和扶贫政策落实落地。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会部门2019年度收入合计225.69万元。其中：财政拨款收入225.69万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。收入（财政拨款收入）与上年对比增加16.84万元，主要由于人员增加，工资福利收入增加。

二、支出决算情况说明

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会部门2019年度支出合计223.17万元。其中：基本支出223.17万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加15.58万元，主要原因是人员增加工资福利支出增加；与上年对比项目支出减少5万元，主要原因是2019年无项目预算收入，也无项目支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出223.17万元。与上年对比增加20.58万元，主要由于人员增加工资福利支出增加。包括基本工资38.28万元、津贴补贴50.97万元、奖金33.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.06万元、职工基本医疗保险缴费6.29万元、公务员医疗补助缴费4.12万元、其他社会保障缴费1.29万元、住房公积金13.78万元、生活补助3.12万元等人员经费支出164.12万元占基本支出的73.54%；办公费3.95万元、邮电费2.14万元、差旅费4.31万元、公务接待费0.41万元、劳务费2.92万元、租赁费10万元、会议费1.11万元、培训费1.5万元、委托业务费4.46万元、工会经费2.25万元、福利费1.09万元、公务用车运行维护费2.02万元、其他交通费用9.09万元、其他商品和服务支出6.79万元、办公设备购置2.64万元等日常公用经费59.06占基本支出的26.46%。人均人员经费支出20.52万元，人均公用经费支出7.38万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比持平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出223.17万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加15.58万元,主要原因分析是由于人员增加工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出181.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.34%。主要用于支付工资福利支出122.45万元（主要包括基本工资38.28万元、津贴补贴50.97万元、奖金33.20万元）、商品和服务支出59.06万元（主要包括办公费3.95万元、邮电费2.14万元、差旅费4.31万元、公务接待费0.41万元、劳务费2.92万元、租赁费10万元、会议费1.11万元、培训费1.5万元、委托业务费4.46万元、工会经费2.25万元、福利费1.09万元、公务用车运行维护费2.02万元、其他交通费用9.09万元、其他商品和服务支出6.79万元、办公设备购置2.64）。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出16.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于支付退休人员生活补助3.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出13.06万元、财政对其他社会保险基金的补助（工伤、生育、失业）0.51万元。

9.卫生健康（类）支出10.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于支付行政单位医疗6.29万元，公务员医疗补助4.12万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出14.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于支付住房公积金13.78万元，住房补贴0.7万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.05万元，支出决算为6.63万元，完成预算的217.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.19万元（由于预算数为0，完成预算数的百分比无法计算）；公务用车购置及运行费支出决算为2.02万元，完成预算的96.65%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的42.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是按相关要求因公出国（境）费年初不要求做预算，预算数为0，决算数6.63万元，导致决算数大于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4.04万元，增长156.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加4.19万元，增长419.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.27万元，增长15.24%；公务接待费支出决算减少0.42万元，下降50.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是按相关要求因公出国（境）费年初不要求做预算，预算数为0，决算数6.63万元，导致2019年决算数大于2018年决算数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出4.19万元，占63.28%；公务用车购置及运行维护费支出2.02万元，占30.48%；公务接待费支出0.41万元，占6.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出4.19万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。支出4.19万元，其中：昆明-河内、河内-西贡、西贡-雅加达、雅加达-吉隆坡、吉隆坡-昆明交通费用3.02万元，住宿费0.63万元，餐饮费0.27万元，保险0.05万元，其他0.23万元。2019年4月9日-18日，会党组书记丁伟带领2户企业参加云南省贸促会牵头组织的云南省贸促会经贸投资促进代表团参加第29届越南国际贸易博览会，并赴越南、印尼和马来西亚三国开展贸易投资促进工作，取得良好成效。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.02万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.02万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.41万元。其中：

国内接待费支出0.41万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待扶贫点人员华宁县华溪镇小寨村委会5批次30人支出0.27万元，接待通海工信局2批次7人支出0.06万元，接待新平县平甸乡人民政府1批次4人支出0.04万元，接待新平县委统战部1批次3人支出0.04万元。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会部门2019年机关运行经费支出59.05万元，与上年对比增加3.76万元,主要由于因人员增加及固定资产报废导致办公设备购置费用增加，调研企业和参加活动频次增加导致差旅费增加。部门机关运行经费主要用于办公费3.95万元，印刷费0.16万元，邮电费2.14万元，差旅费4.31万元，因公出国（境）费用4.19万元，租赁费10万元，会议费1.12万元，培训费1.5万元，公务接待费0.41万元，劳务费2.92万元，委托业务费4.46万元，工会及福利费3.35万元，公务用车运行维护费2.02万元，其他交通费用9.09万元，其他商品和服务支出6.79万元，办公设备购置2.64万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会部门资产总额72.99万元，其中，流动资产3.79万元，固定资产67.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.06万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.38万元，其中;流动资产增加2.5万元，固定资产增加2.88万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5.46万元,其中：政府采购货物支出2.64万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出2.82万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53040000374101111

云南省玉溪市委员会2019年度部门决算公开说明表格.xls