监督索引号53040000473000000

玉溪市检验检测认证院

2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市检验检测认证院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市检验检测认证院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市检验检测认证院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究拟订全市检验检测认证工作发展规划与并组织实施，参与相关部门重点产业技术研发规划；拟订全市检验检测认证年度计划并组织实施，参与重点产业技术研发。         

2.承担食品、药品、农产品、粮油、医疗器械、化妆品、烟草及相关产品，水质、公共场所卫生检测、环境及洁净环境检测、农产品产地环境、土壤质量、农业投入品、工业产品等领域的政府指令性检验检测及技术研究、委托。

3.落实国家计量发展规划总体要求，构建现代先进测量体系，承担强制检定、仲裁检定等政府指令性任务和法律规定的其他检定、校准、检测工作及重点产业相关技术研究。参与研究起草计量检定规程、计量技术规范，为监管部门开展计量监督提供技术服务。

4.负责特种设备监督检验、定期检验、检测，参与特种设备安全监管部门组织的事故调查，开展相关技术研究，为监管部门开展特种设备安全监察提供技术服务、特种设备作业人员考试或培训等工作。

5.开展食品、药品、农产品、粮油、医疗器械、化妆品、工业产品、计量、特种设备等领域科学研究、验证认证、评价、人员培训、设备维修、调修，开展其他行业部门委托的培训业务、管理体系制定、实验室建设等技术咨询、服务及评审工作。

6.承担职责范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作，参与重大活动安全技术保障服务工作。

7.开展检验检测领域科技创新、技术研发、科研成果转化运用；与高校、科研机构、其他检验检测机构、企业及相关单位合作，搭建国家级、省级、市级技术创新平台，推进“产学研”一体化发展。

8.开展技术标准制定修订及标准化研究工作，为重点产业、特色产品拓展国内、国际市场提供技术支撑，为重点产业链的标准化发展提供技术指导；为全市重点产品质量提升、产业布局调整提供技术服务。

9.协同指导县（市、区）、乡镇（街道）检验检测机构开展工作。

10.完成市委、市政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、财务科、人事科、事业发展科、食品检测中心、药品检测中心、农产品检测中心、粮油检测中心、工业产品检测中心、特种设备检测中心、计量检测中心、技术研发服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

 1.配合各行业主管部门完成各级监督检验任务，为行政执法提供了强有力的技术支撑。我院积极做好省、市、县（区）级食品、农产品、粮油、药品、工业产品的监督抽查、例行监测、风险监测抽检、监督抽检等工作，目前已完成了食品、农产品、粮食、药品、化妆品、工业产品等监督抽查任务9195批次，其中，食品安全监督抽检任务5107批次，农产品质量安全监抽、风险监测任务3118批次，粮食质量安全监督检验任务244批次，药品监督抽检任务369批次，化妆品监督抽检任务67批次，工业产品监督抽检290批次。

2.积极拓展业务范围，强化造血功能。机构改革后市检验检测认证院在高质量履行政府公益型职能的同时，主动谋划社会经营型发展之路，进一步强化机遇意识、发展意识，提升服务意识、拓展服务模式。一是跨区域合作取得成效。前往多个州、市市场监管局、检验检测认证院考察交流，探索建立跨区域检验检测合作机制，目前已在农产品检验、电梯检测、认证服务等方面与西双版纳州、普洱市达成合作共识。二是公益向市场转变取得成效。合作开展26个医院中药制剂标准制修订项目、与药企签订合作协议、参与公开招标检验项目的投标、接受企业委托的商品粮检验任务等方式，农产品、药品、粮油业务收入已实现由0元到150.00万元的突破。三是业务拓展取得成效。组成业务拓展团队，主动上门到行业主管部门、企业、高校等了解检验检测需求、拓展检验业务，积极参与检验检测项目投标。

3.建设服务型检验机构，积极为市场主体提供服务，营造良好的营商氛围。一是减轻企业负担，按规定减免企业特种设备检验费272.00万元，停征计量检定收费695.00万元，合计减免967.00万元。二是为20家产品生产许可证获证企业培训产品质量检验人员出厂检验28人次。三是组织特种设备作业人员考试，完成免费考试1437人。四是指导246家商品条码系统成员企业完成到期续展。指导50余家企业解决商品条码注册、续展和使用过程中遇到的问题和困难，并现场指导督促2家药企在军民通用物资编目系统完成24条药品编目产品数据采集工作，陪同省标化院条码室走访、调研8家药品食品生产企业开展商品条码应用和质量状况调查，同时指导企业在中国商品信息服务平台系统上完成缺失产品的数据补录等工作。

4.积极主动面对检验新形势，不断提升检验检测能力。一是进行实验室改造，夯实检验基础。我院锚定打造全省一流实验室的目标，统筹考虑基础条件和发展需求，以机构改革为契机，对现有实验室进行了合理规化改造，目前实验室已全部改造完毕，改革期间的检验检测工作也顺利完成。二是积极扩项，不断提升能力。现已通过资质认定产品375个，参数5645个。今年新建血液透析校准装置、自动衡器检定装置、车用尿素加注机检定装置、采血电子秤检定装置4项计量标准，成为全省首个可以开展动态公路车辆自动衡器和便携式动态轴重仪检定校准的州市级法定计量检定机构。计划新增农产品农残、兽残、重金属128项、药品化妆品检测83项、生活饮用水水质6项、土壤24项、烟草项目12项检验资质。三是加大投入，不断改善检验设备。我院自组建以来，合理规划现有资金，在资金困难的情况下，投入资金311.54万元，采购设备122台套，极大的提升了我院的检验检测能力。

5.以科研带检验，积极开展科研项目。我院始终坚持以科研促发展的原则，发挥专业技术优势，发掘地域产业资源优势，以科研带动检验。科研项目“云南省中药民族药国家药品标准物质研制及应用”于2024年9月获云南省科学技术进步奖二等奖，2024年12月在云南省药品评价性抽验工作中，我院《款冬花》项目以综合评分第一名的成绩，荣获一等奖的殊荣。目前，我院正逐步推进《民族药九子不离母的质量标准研究》、《陈香露白露片质量标准研究》项目结题及验收，开展《民族药穿破石和鸡屎藤的质量标准研究》，开展起草地方标准《玉溪市起重机械自动化安全技术规程》的前期调研工作，开展《云南野生民族中药材云威灵的驯化、产业化关键技术及应用》、《基于AI的多模态快速检测模型的运用》的立项申报工作，参与《食用菌中松茸醇含量的测定气相色谱法》和《食用菌中麦角甾醇的测定高效液相色谱法》行业标准制定，与玉溪市师范学院合作建设玉溪市产品质量快速检测重点实验室。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制111人。在职实有110人，其中：财政全额保障110人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入48,696,025.04元，其中：一般公共预算33,376,873.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入10,000,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转收入5,319,151.95元。

玉溪市检验检测认证院为2024年新成立单位，无上年预算数，无法与上年相比较。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入36,906,863.70元，其中:本年收入33,376,873.09元，上年结转收入3,529,990.61元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,376,873.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

玉溪市检验检测认证院为2024年新成立单位，无上年预算数，无法与上年相比较。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出48,696,025.04元。财政拨款安排支出36,906,863.70元，其中：基本支出27,046,273.09元，玉溪市检验检测认证院为2024年新成立单位，无上年预算数；项目支出9,860,590.61元，玉溪市检验检测认证院为2024年新成立单位，无上年预算数，无法与上年相比较。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013850一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行17,496,122.84元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于单位人员工资福利支出，日常公用经费用于保障单位正常工作运转。

2013805一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场秩序执法250,000.00元，主要用于工业产品监督抽检经费支出。

2013810一般公共服务支出-市场监督管理事务-质量基础3,986,212.00元，主要用于非税收入成本性支出。

2013812一般公共服务支出-市场监督管理事务-药品事务220,000.00元，主要用于药品监督抽检经费支出。

2013815一般公共服务支出-市场监督管理事务-质量安全监管230,000.00元，主要用于强制检定计量器具经费支出、定量包装商品净含量监督抽查经费支出。

2013816一般公共服务支出-市场监督管理事务-食品安全监管5,171,291.63元，主要用于食品安全监督抽检专项经费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1,593,000.00元，主要用于单位离退休人员退休生活补贴及公用经费。

2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,604,400.00元，主要用于单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出450,000.00元，主要用于单位职业年金缴费支出。

2101102卫生健康支出-事业单位医疗880,282.50元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-公务员医疗补助713,775.00元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出99,248.75元，主要用于工伤保险及大病补充保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房公积金1,764,972.00元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

2210203住房保障支出-购房补贴208,260.00元，主要用于住房方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1,463,200.00元，其中：政府采购货物预算526,000.00元、政府采购服务预算937,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市检验检测认证院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计385,200.00元，玉溪市检验检测认证院为2024年新成立单位，无上年预算数，无法与上年相比较。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市检验检测认证院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，玉溪市检验检测认证院为2024年新成立单位，无上年预算数，无法与上年相比较。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

玉溪市检验检测认证院为2024年新成立单位，无上年预算数，无法与上年相比较。

（二）公务接待费

玉溪市检验检测认证院2025年公务接待费预算为49,200.00元，玉溪市检验检测认证院为2024年新成立单位，无上年预算数，无法与上年相比较。国内公务接待批次为32次，共计接待328人次。

玉溪市检验检测认证院为2024年新成立单位，无上年预算数，无法与上年相比较。。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市检验检测认证院2025年公务用车购置及运行维护费为336,000.00元，玉溪市检验检测认证院为2024年新成立单位，无上年预算数，无法与上年相比较。其中：公务用车购置费0.00元，玉溪市检验检测认证院为2024年新成立单位，无上年预算数，无法与上年相比较；公务用车运行维护费336,000.00元，玉溪市检验检测认证院为2024年新成立单位，无上年预算数，无法与上年相比较。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

玉溪市检验检测认证院为2024年新成立单位，无上年预算数，无法与上年相比较。

八、重点项目预算绩效目标情况

药品及化妆品检验经费。玉溪市检验检测认证院作为玉溪市市场监督管理部门指定的药品检验机构，根据每年市市场监督管理部门制定的药品抽验工作计划，承担依法实施药品质量监督检查所需的药品检验工作，并从抽验任务的安排、完成时间、完成批次、抽验类别比例、不合格批次、不合格项目、检验报告书和数据的传递等方面进行整理分类、汇总分析。根据市市场监督管理局计划批次，该项目将完成玉溪市辖区内药品监督检验160批次，完成化妆品检验30批次。

定量包装商品净含量监督抽查经费。玉溪市检验检测认证院2025年将对涉及民生的糕点、糖果、瓶桶装饮用水、茶叶、酱腌菜、挂面、蜜饯、饮料、食用油、大米、小麦粉、酒类等12行业30个批次定量包装商品样品组织实施定量包装商品净含量监督抽查。通过日常检验工作，及时掌握我市定量包装商品的量值准确情况，督促企业加强计量监管，保障产品的计量量值准确；可以保护消费者和生产者、销售者的合法权益，规范定量包装商品的计量监督管理；对生产不合格产品的企业进行整改、处罚等后处理工作，营造人民群众放心的消费环境和有序规范的市场竞争环境。

市本级农产品质量安全监测经费。依据《中华人民共和国农产品质量安全法》关于农产品质量安全属地监管责任的基本要求，贯彻落实习近平总书记“四个最严”重要批示精神”，根据云南省人民政府食品安全委员会关于食品安全工作目标责任清单要求，以全市常住人口总数为基数，2025-2027年全市每年完成农产品质量安全监测任务达2.00批次/千人，玉溪市检验检测认证院将承接500批次市本级农产品质量安全监督抽查任务，其中：种植类产品300批次、养殖类产品200批次。

粮食质量安全监督检验专项资金。根据《粮食流通管理条例》、《粮食质量安全监管实施办法》，为开展好粮食流通监督检查和粮食质量安全监管工作，维护粮食流通秩序，玉溪市检验检测认证院将高标准、高质量完成年度粮食质量监督检验115批次的检验监测任务，分别为：储备粮定检20批次、储备粮出入库（含域外来粮）质量监测65批次、放心粮油食品安全监管6批次、学校学生用粮安全监测6批次、军粮质量安全检查4批次、收获粮食质量调查6批次、收获粮食食品安全监测3批次、收获粮食品质测报5批次，确保玉溪粮食安全。

工业产品监督抽检经费。根据《中华人民共和国产品质量法》相关规定，玉溪市检验检测认证院2025年将完成生产领域17类228个批次、流通领域13类87个批次产品质量监督抽查任务,对生产不合格产品进行的企业进行处理，保证我市产品质量安全,曝光质量违法行为，促进企业提升产品质量。

食品安全监督抽检专项经费。依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》等相关法律法规，玉溪市检验检测认证院2025年将完成全市普通食品850批次，食用农产品3000批次的监督检验任务。通过实施食品安全抽检，及时发现安全问题，消除安全隐患，为玉溪市的食品安全监管工作提供技术支持，进一步增强人民群众在食品消费方面的幸福感和安全感。

非税收入成本性支出经费。依据《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》和特种设备安全技术规范等相关文件，玉溪市检验检测认证院对全市特种设备特别是对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备实施监督检验、定期检验。2025年计划检验检测特种设备约14000台（件），完成检测人员技术培训70人，检验检测专用设备购置36台，检验检测工作完成率100%。通过对全市范围内申报检验的特种设备应检尽检，为特种设备安全监管提供了强有力的技术支撑，有效降低了发生重特大安全事故的风险，确保人民群众人身、财产安全和社会稳定，提高人民群众的社会满意度，为推动玉溪市高质量、跨越式发展作出重要贡献。

强检计量器具经费。根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》、《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》（2020年第42号）等法律法规规章有关强制检定计量器具管理规定，玉溪市检验检测认证院作为法定计量检定机构对强制计量器具实施免费检定，2025年将对建设工程、医疗、力学、流量、交通类计量器具20种共计68800台（件）开展强制检定。其中：衡器类5500台，流量类6000台，交通类600台，医学类28600台，压力类28100台。通过强化计量器具强制检定工作法制性，提高计量器具强制检定覆盖率，逐步解决应检未检、漏检等情况，使强制检定计量器具受检率稳步提升，降低企业成本，减轻企业和个人负担，保障国家计量单位制统一和量值准确可靠，优化营商环境，使国家政策更好惠及广大企业和民生，确保社会贸易公平和人民生命财产安全，促进实体经济发展，提高政府公信度等方面具有良好社会效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市检验检测认证院为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市检验检测认证院资产总额237,573,351.58元，其中，流动资产3,347,952.04元，固定资产234,225,399.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,986,412.00元，其他资产0.00元。玉溪市检验检测认证院为2024年新成立单位，无上年数，无法与上年相比较。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值161,564.00元；报废报损资产3项，账面原值161,564.00元，实现资产处置收入7,498.00；资产使用收入37,500.00元，其中出租资产89.37平方米，资产出租收入37,500.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53040000473000111

玉溪市检验检测认证院2025部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市检验检测认证院2025年预算公开表.xlsx