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玉溪市信访局2022年预算公开目录

第一部分  玉溪市信访局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市信访局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市信访局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室《关于印发<玉溪市信访局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》 （玉室字〔2019〕51号），我局为玉溪市人民政府工作部门，正处级。部门主要职责为:

1.贯彻落实党中央、省委和市委关于信访工作的方针、政策和决策部署；制定本市加强和改进群众工作和信访工作的意见和措施。

2.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

3.承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

4.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的规章和制度，推动党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

5.协调、检查和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办工作。组织协调处理群众集体上访和异常突发信访事项，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省、进京访的处置工作。

6.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

7.负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统应用和全市信访信息化建设和应用工作。

8.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

9.承担中共玉溪市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。承担玉溪市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

10.完成市委、市政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

玉溪市信访局机关共设5个内设机构（正科级），包括：办公室、综合协调科、接访办信科、网络信访和信息技术科、督查督办科。

所属单位1个，是：玉溪市市长热线办公室。

（三）重点工作概述

2022年，全市信访工作将坚持以习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导，全面贯彻落实党的十九届六中全会精神，深刻把握省委十届十二次全会、省委省政府玉溪现场办公会和市委五届十二次全会、市第六次党代会精神等，进一步增强政治意识，强化底线思维，更好地服务玉溪经济社会高质量发展。重点做好以下五个方面的工作：

（一）着力在“减存控增”上下功夫。一是持续抓好重复访治理工作。二是围绕难点问题化解攻坚。三是强化问题“一次性”化解，有效提升信访事项“三率”水平。

（二）提升信访服务保障工作水平。一是提前谋划部署。2022年重要活动、重大会议较多，有针对性地制定完善信访服务保障工作方案，确保社会大局和谐稳定。二是深入开展领导接访下访工作，推动群众合理诉求有效解决，提高工作实效性。三是强化预警预判、应急值守，完善应急处置工作机制，加大值班备勤工作力度，确保社会稳定。

（三）夯实信访工作基层基础。一是压实责任促化解。进一步压实信访工作的领导责任、属地责任、部门责任，深化“玉溪之变”加强和改进源头治理。二是坚持和发展新时代“枫桥经验”。总结推广试点建立乡镇（街道）信访工作联席会议的经验做法，进一步拓展建立数量，充分发挥乡镇（街道）矛盾化解的主阵地作用，更好履行服务群众、定分止争、维护稳定等职责任务。三是发挥县级信访工作基础性作用。

（四）持续提升信访工作效能。一是强化信访法治化建设。加强信访政策宣讲、法律法规解读和线上线下宣传，深入推进诉访分离、依法分类处理信访诉求，实现信访问题准确分流、有序导入、及时处理、妥善化解，提升化解信访问题的效能和效力。二是赋能“互联网+信访”集成效应。加强信访信息系统优化和深度应用，抓好玉溪市12345政务服务便民热线合并升级工作，方便群众更多的采取网络、视频、电话反映和解决诉求。加强信访大数据分析利用，提升研判精度，为制定完善政策、成批解决信访问题、科学督查督办、防范化解风险提供辅助和参考。三是提升信访基础业务规范化水平。对信访事项办理全流程进行规范，针对信访事项“三率”中的问题，不定期开展案件评查。

（五）切实抓好干部队伍能力和作风建设。一是强化政治机关意识。教育引导党员干部加强政治历练，坚定政治信仰，牢固树立“人民信访为人民”的工作理念，把维护群众合法权益作为信访工作的出发点和落脚点，让政治文化的力量内化为高度的政治自觉。二是提升干部综合素质。完善信访系统先进经验交流制度，加强信访干部一线实践淬炼，增强教育培训的系统性、持续性和针对性，提升业务能力，锤炼过硬本领，造就具备“一专多能”素质的信访干部队伍。三是强化干部作风建设。弘扬务实作风、砥砺担当精神，进一步提高效率、转变作风、服务基层和群众，以实干实绩履行好职责使命。同时，构筑拒腐防变的坚固防线，认真落实全面从严治党要求，持之以恒正风肃纪。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个，是玉溪市信访局，玉溪市市长热线办公室是市信访局下属的事业单位，有单独的编制，但财务未独立核算。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个（财务未独立核算）。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制16人，事业编制12人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,042.18万元，其中：一般公共预算1,042.18万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加了60.64万元，增长6.18%，其中：一般公共预算增长6.18%，主要是2022年“玉溪市12345政务服务便民热线”项目经费预算增加了，新增了“特定项目行2022（69）”项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,042.18万元，其中:本年收入1,042.18万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,042.18万元（本级财力1,042.18万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加了60.64万元，增长6.18%，其中：一般公共预算增长6.18%，主要是2022年“玉溪市12345政务服务便民热线”项目经费预算增加了，新增了“特定项目行2022（69）”项目经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1,042.18万元。财政拨款安排支出 1,042.18万元，其中：基本支出832.71万元，与上年对比减少了48.83万元，下降5.54%，主要原因为2022年按照财政要求，缩减了工作业务经费和人均公用经费，另人员调出减少了公用经费；项目支出209.47万元，与上年对比增加了109.47万元，增长109.47%，主要原因是2022年“玉溪市12345政务服务便民热线”项目经费预算增加了，新增了“特定项目行2022（69）”项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2010301）496.84万元，主要用于玉溪市信访局行政人员工资福利支出及商品服务支出；

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2010308）209.47万元，主要用于“玉溪市12345政务服务便民热线”项目经费159.80万元，信访事项专项救助资金经费20.00万元，“特定项目行2022（69）”项目经费29.67万元；

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行（2010350）151.93万元，主要用于玉溪市信访局事业人员工资福利支出及商品服务支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）15.90万元，主要用于离退休人员生活补助及日常公用支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.81万元，主要用于在职人员基本养老保险缴交；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101）22.62万元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴交；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗（2101102）7.56万元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴交；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助（2101103）19.24万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴交；

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）60.01万元，主要用于在职人员住房公积金缴交；

住房保障支出—住房改革支出—住房补贴（2210203）2.79万元，主要用于在职人员住房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额164.16万元，其中：政府采购货物预算164.16万元、政府采购服务预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元。采购货物部分主要用于部分办公设备和办公家具更新换代。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市信访局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.61万元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市信访局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年比较无变化。

（二）公务接待费

玉溪市信访局2022年公务接待费预算为2.30万元，较上年较上年增加0.00元，增长0.00%，2022年预计国内公务接待批次为30次，共计接待260人次。

与上年比较无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市信访局2022年公务用车购置及运行维护费为4.31万元，较上年对比持平。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.31万元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年比较无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年需要完成重点项目预算绩效目标共3个项目，共计209.47万元：“玉溪市12345政务服务便民热线”项目经费159.80万元，信访事项专项救助资金经费20.00万元，“特定项目行2022（69）专项经费”项目29.67万元。根据部门履职目标和项目特点，2022年按要求编制基本支出和项目支出绩效目标。

“玉溪市12345政务服务便民热线”项目经费预算绩效目标：通过全面租赁中国电信股份有限公司云南分公司的12345政务服务便民热线系统平台并平稳运行，推进一号受理工作，密切党和政府与人民群众联系，有效化解社会矛盾，推动经济社会和谐发展，同时适应省级信访业务及政府热线业务的综合考核。（一）进一步完善管理体系，形成“横向到边、纵向到底、上下联动、齐抓共管”的工作格局，12345政务服务便民热线工作“全程响应、专人办理”；（二）进一步加强平台建设，实现12345政务服务便民热线系统平台“覆盖全市、三级贯通”；（三）进一步规范工作流程，形成“统一接收、按责转办、限时办结、统一督办、评价反馈、行政问责、分析研判”的运行机制，实现精准接听、精准答复、精准交办、精准办理、精准研判；（四）进一步加强培训，提升12345政务服务便民热线工作效率，实现国家、省转交办事项按期办结率、15秒人工接通率、服务质检合格率、群众满意率均达到国家、省级要求。

信访事项专项救助资金经费预算绩效目标：深入贯彻落实习近平总书记对信访工作重要指示精神，深入推进问题化解、源头治理和机制体制创新，持续打好信访矛盾化解攻坚战，有效解决信访突出问题，全面提升信访工作法治化信息化专业化水平，充分发挥信访工作在维护群众权益、创新社会治理、维护社会稳定中的源头性、基础性作用，更好地促进信访问题依法及时就地解决。

“特定项目行2022（69）专项经费”项目经费预算绩效目标：此项目列为涉密项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【信访】

是指公民、法人或者其他组织采用书信、网络、电子邮件、传真、电话、走访等形式，向国家机关反映情况，提出建议、意见或者投诉请求，依法由有关国家机关处理的活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市信访局2022年机关运行经费安排163.84万元，其中：办公费14.08万元，差旅费18.00万元，培训费19.00万元，会议费1.00万元，委托业务费48.40万元，其他交通费用29.58万元等。与上年对比减少37.01万元，下降18.43%，主要因为2022年按照财政要求，缩减了工作业务经费和人均公用经费，另人员调出减少了公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市信访局资产总额71.64万元，其中，流动资产0.46万元，固定资产63.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产7.52万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少66.55万元，其中固定资产21.61万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000449900111

玉溪市信访局2022年“玉溪市12345政务服务便民热线”项目经费项目公开文本.doc

玉溪市信访局2022年度部门预算公开报表.xlsx

玉溪市信访局2022年特定项目行2022（069）专项经费项目公开文本.doc

玉溪市信访局2022年信访事项专项救助资金经费项目公开文本.doc