玉溪市交通运输综合行政执法支队

2026年预算公开目录

第一部分  玉溪市交通运输综合行政执法支队

2026年预算公开目录预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市交通运输综合行政执法支队

2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市交通运输综合行政执法支队

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻和执行交通运输领域有关法律、法规、规章和执法制度规范；开展政策研究，参与起草交通运输综合行政执法有关地方性法规和政府规章草案并组织实施；受玉溪市交通运输局委托，具体负责权限范围内公路路政、道路运政、海事航务、渔船检验监督、公交出租车管理、交通工程质量、交通工程造价、交通建设等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法；负责交通运输综合行政执法重大案件查处，承担跨区域综合行政执法的组织协调工作；监督指导各县（市、区）交通运输综合行政执法工作；负责全市交通运输综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理；负责权限范围内交通运输安全生产监督管理工作；负责权限范围内地方高速公路养护、服务的监督管理工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、人事科、法制安全监督科、执法监督一科、执法监督二科、执法监督三科。

所属单位9个，分别是：

1.玉溪市交通运输综合行政执法支队红塔大队

2.玉溪市交通运输综合行政执法支队江川大队

3.玉溪市交通运输综合行政执法支队澄江大队

4.玉溪市交通运输综合行政执法支队通海大队

5.玉溪市交通运输综合行政执法支队华宁大队

6.玉溪市交通运输综合行政执法支队易门大队

7.玉溪市交通运输综合行政执法支队峨山大队

8.玉溪市交通运输综合行政执法支队新平大队

9.玉溪市交通运输综合行政执法支队元江大队

我单位执行财务集中核算，下属9个大队不单独设置财务。（三）重点工作概述

办理行政处罚案件2,910件，处罚金额571万元；推广柔性执法彰显执法温度，全年指导办理包容审慎案件2,815件，涉及金额280.88万元。

1.开展专项行动，聚焦隐患排查治理。结合交通运输执法领域“强监管 保安全 优服务”专项整治百日攻坚行动、普货运输企业“敲门行动”、汛期暑期安全生产重大风险隐患专项整治工作、“平安护航”等专项检查，开展“拉网式”“起底式”安全隐患大排查，动态更新隐患台账，实行清单化管理。今年累计排查一般隐患2,239项，限期整改，已整改1,582项；排查重大隐患17项，全部整改清零；检查企业超3,500户次，形成有力震慑。

2.点面结合加强公路巡查，确保公路安全畅通。完成农村公路巡查1,813次，出动巡查人员6,245人次，巡查里程30,027.9公里；加强“一路三方”沟通协作，完成地方高速公路巡查1,784次，出动巡查人员6,574人次，巡查里程90,625.15公里；针对节假日期间交通流量集中及极端天气道路安全隐患大的实际，采取系统性措施强化道路巡查，聚焦桥梁隧道、急弯陡坡、临水临崖等重点路段区域点面结合，采用“高频次、全覆盖”原则，开展‌预防性隐患排查，共发现公路安全隐患475处，函告督促公路养护部门，目前共整改消除安全隐患353处，其余限期整改。严厉打击违法侵占路产路权行为，确保公路安全畅通，整治公路用地和红线控制区域内非交通标志设置44起、公路沿线占道经营296起、公路用地内搭建或构建建筑物35起，清理面积达3,800余平方米；整治未经审批开设平交道口9起，整治清理桥下空间堆积33起。主动服务企业，建立长期服务风电叶片运输保通工作专班，全年保通护送风电叶片88套，264辆大件运输车辆安全通过玉溪境内。

3.加强船舶检验工作，护航水上交通安全。完成机动船舶检验任务，检验公务船、科研船等机动船舶85艘，船舶登记22艘，完成79名船员适任证书考试，目前共注册船员292人；与农业、水利等部门联动，完成95艘渔船检验工作，市支队自筹资金购买200件救生衣发放渔船船主；完成抚仙湖118艘帆船的检验工作；重点巡查抚仙湖、星云湖、杞麓湖航道里程近100公里，确保辖区水域航道安全畅通。系统内34名执法人员参加船舶检验适任资格考试，进一步规范内河渔船及内河小型船舶检验工作的专业性、规范性。

4.进一步规范机动车维修和驾驶员培训行业管理。机动车维修行业：一是围绕全市现有机动车维修经营业户2,226户，全面开展打击机动车维修违法、违规行为专项整治，共检查企业1,575家，发现问题1,266处，限期整改，已整改1,121处；二是以高压严管态势开展汽修厂非法改装专项整治工作，2025年7月专项治理以来，共出动执法人员787人次，检查企业606家，检查车辆775辆，发现问题13个，已整改；三是落实电气焊设备“加芯赋码”应用专项行动，完成维修行业电气焊设备“加芯赋码”167台。驾驶员培训行业：一是组织开展机动车驾驶培训教练员继续教育暨机动车驾驶培训教练员职业技能大比武，对全市52家驾校的116名教练员进行了三天技能比赛，以赛促学、学用结合，全面提升教练员队伍的职业技能与职业素养，从源头上筑牢道路交通安全防线；二是2025年网络及巡游出租汽车驾驶员证背景信息核查1,961人，办理驾培机构案件41件；三是利用“萤石云视频”网络监控，对网约车、巡游车、危险货物、旅客运输等从业资格培训及考试过程进行监管。

5.紧盯“两客一危一网一货”监管，织紧织密安全网。一是提升道路运输重点领域安全监管。目前，全市道路运输领域“两客一危”企业共42户，其中班线客运车辆683辆、旅游包车88辆、危险货物运输车辆353辆。加强对“两客一危一网一货”重点运输企业的执法检查；强化重点车辆管控，依法从严查处班线客运、旅游客运非法营运、客车异地经营、旅游包车未持有效包车牌运行等违法行为；针对全市15家危险货物运输企业353辆危货车加强执法监督，根据省厅公布的赋码结果，要求企业举一反三，加强管理；通过省、市监管平台数据推送加强车辆监控，及时纠正车辆违章情况，杜绝驾驶员违规操作，确保重点运输车辆安全，督促企业落实安全主体职责，实现运输全过程闭环管理。充分利用“互联网+”信息化监管手段，通过网约车平台筛选出不合规数据，对车辆及驾驶员未取得有效证件违规经营等违法行为加大查处力度，今年以来对滴滴、旅程约车、首汽约车等平台发出《限期整改通知书》29份，清理不合规车辆3,504辆，玉溪市网约车双合规完成订单率88.8%，全省排名第二。通过云南省道路运输车辆动态监控政府监管平台推送“两客一危”违规违章信息2,628项，已全部督促整改；利用玉溪市交通运输综合监管与服务平台对“两客一危一网”道路运输车辆动态监测2,903辆车，发现问题98,321个，督促涉及运输企业对发现问题进行整改，目前完成整改98,211个，其余限期整改；促进道路运输市场规范、有序、稳定发展。

二是打击重点时段重点区域非法运营。在节假日期间及玉昆中超联赛、滇超比赛、高考、国考等大型活动时段，增加执法力量下沉玉溪高铁站、峨山站、元江站、通海站、城南站等站场，以及重点旅游景区、商圈，严肃查处非法运营行为，加强道路运输市场秩序的执法监管，做好执法服务保障，满足群众安全、便捷、高效的出行需求。

三是聚焦重型货运车辆‌，突出超限超载治理不放松。全市共摸排出货运源头企业835家，其中重点公示源头企业有51家，通过联合执法常态化机制，形成“定点+流动+高速入口+货运源头”的治理模式，共计出动路警等执法人员检查过往货运车辆24.24万辆次，查处违法车辆3,816辆，违法比例为1.57%，处罚金额共计271.50万元，共计卸载货物5.89万吨。“百吨王”货车得到有效控制，今年以来共处理“百吨王”66起（辖区内查到21辆，外地州抄告45辆），其中在玉溪市辖区内通过路面检查共查处21辆（属外地州车籍13辆，属玉溪车籍8辆）“百吨王”较2024年在辖区内查处的97辆减少了76辆，同比下降78.3%，分析发现玉溪车籍“百吨王”货车大多在外地州开展运输活动。严格落实“一超四罚”工作，由各县（市、区）交通运输局依据相关车辆信息对相关货运源头企业和个体户进行调查核实，目前因存在“百吨王”违法超限超载行为，11家企业被立案调查和行政处罚，罚款金额共计11.50万元。同时加强警示教育和宣传，通过微信公众平台对存在严重违法超限超载行为的货运车辆和货源企业曝光，共曝光货运源头企业6户，“百吨王”货车14辆。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。参公单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制311人，其中：行政编制202人，工勤人员编制109人，事业编制0人。在职实有292人，其中：财政全额保障292人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员155人，其中： 离休3人，退休152人。

车辆编制21辆，实有车辆21辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,990.43万元，其中：一般公共预算7,980.43万元，其他收入10.00万元。

与上年对比增加381.34万元，增长5.01%，主要原因是2025年新招录公务员18人。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,990.43万元，其中:本年收入7,990.43万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,990.43万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加381.34万元，增长5.01%，主要原因是2025年新招录公务员18人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,990.43万元。财政拨款安排支出7,990.43万元。

基本支出7,507.29万元，与上年对比增加437.64万元，主要原因是2025年新招录公务员18人，玉溪市治超工作业务经费项目由特定目标类项目改为人员运转类公用经费项目。

项目支出483.15万元，安排项目4个，分别是：1.玉溪市红塔区公共交通安保大队经费250.00万元。2.交通运输综合执法补助经费200.00万元。3.遗属生活补助经费23.15万元。4.道路运输从业资格考试工作补助经费10.00万元。项目支出与上年对比减少56.29万元，主要原因：1.由于不断提升各级政府行政执法效能，实施包容审慎监管，2026年非税收入预计减少，执法补助经费返款减少10.00万元。2.玉溪市治超工作业务经费项目由特定目标类项目改为人员运转类公用经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、用于社会保障和就业支出1,238.82万元，其中：行政单位离退休418.69万元，主要用于行政人员退休人员生活补助；事业单位离退休105.30万元，主要用于事业人员退休人员生活补助；机关事业单位基本养老保险缴费支出601.69万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出90.00万元，主要用于在职人员转退休后职业年金缴费；死亡抚恤23.14万元，主要用于退休人员死亡补助。

2、卫生健康支出573.61万元，其中：行政单位医疗328.62万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费；公务员医疗补助212.23万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；其他行政事业单位医疗支出32.76万元，主要用于在职人员工伤保险、生育保险缴费。

3、交通运输支出5,679.74万元，其中：公路运输管理5,679.74万元，主要用于在职人员工资发放及单位日常公用经费支出。

4、住房保障支出498.25万元，其中：住房公积金474.89万元，主要用于在职人员住房公积金缴费；购房补贴23.36万元，主要用于在职人员住房补贴发放。

五、市对下专项转移支付情况

本单位2026年不涉及市对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额135.06万元，其中：政府采购货物预算23.00万元、政府采购服务预算112.06万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：不含政府购买服务）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市交通运输综合行政执法支队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59.20万元，较上年减少14.06万元，下降19.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市交通运输综合行政执法支队2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市交通运输综合行政执法支队2026年公务接待费预算为4.60万元，较上年减少2.35万元，下降33.81%，预计2026年国内公务接待批次为90次，共计接待480人次。

增减变化原因：严格落实中央八项规定，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市交通运输综合行政执法支队2026年公务用车购置及运行维护费为54.60万元，较上年减少11.71万元，下降17.66%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少25.67万元，下降100%；公务用车运行维护费54.60万元，较上年增加13.96万元，增长34.35%。2025年共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为21辆。

增减变化原因：1.2026年无公务用车购置预算，故公务用车购置费用较上年减少。2.因执法监管点多面广线长，治理难度大，交通运输行业涉及面广，行业监管难度大，执法车辆配备不足，现有执法车辆普遍存在车龄长、车况老化等问题，导致公务用车运行维护成本较高，现有公务用车运行维护费已难以保障实际工作需要，故2026年申请相应调增该项费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：交通运输综合执法补助经费

为做好交通运输综合执法管理，在长期落实规范化执法模式中，形成积极、健康的执法机制，保障交通运输行政执法效果提升，各种执法问题得以管控。打造一支政治坚定、素质优良、纪律严明、行为规范、廉洁高效的道路运输行政执法队伍，提高新形势下道路运输行政执法服务水平。项目实施有利于提升我市交通运输综合执法队伍建设，做好执法基础建设管理，做好交通运输管控，做好综合执法分析，实现科学化管控，提升队伍建设能力，改善我市执法办公经费不足、执法人员队伍数量不足，各种执法仪器设备配置不合理等现状，促进执法工作的有效开展，建立现代化高效执法队伍，能切实提高交通运输综合执法能力和水平，确保交通运输行业平稳有序。

为深入推进执法规范化建设，切实履行交通运输综合行政执法职责，提升执法效能和规范化水平，维护人民群众生命财产安全和合法利益，服务玉溪地方经济社会高质量发展。当前，市支队及各大队承担着日益繁重的交通运输执法任务，执法装备、基础保障及规范化建设等方面存在持续投入的需求。2026年计划投入200.00万元，对支队（含各县、市、区大队）的执法装备进行更新、基层执法站所标准化建设和对全体执法人员进行执法能力培训。具体包括：1.执法队伍建设及法制宣传业务工作经费32.00万元；2.购买网络视频服务费及数字对讲手持终端服务费10.00万元；3.执法制服购置28.82万元；4.安全防护装备购置2.51万元（含防水鞋1.50万元，安全反光背心1.01万元）；5.执法装备购置30.00万元；6.档案整理、数字化加工15.00万元；7.执法业务用房修缮改造费70.00万元；8.执法车辆形象规范化改造11.67万元。

项目二：玉溪市红塔区公共交通安保大队经费

公交安保大队将不断持续巩固玉溪中心城区公共交通行业平稳运行态势，在公安、交通运输部门的部署安排下，对重点地区场站、重点线路、重点时段的公交车上配备训练有素的公共交通安保人员，跟车服务群众、维护秩序，加强安全防范。协助行业管理部门督促运营的公交企业树立“运营服从安全”的理念，建立落实日常安防工作制度，加强隐患排查治理工作，保障人民群众生命财产安全，维护公共安全和社会稳定。

2026年，公交安保大队计划在市区内设置10个人流量相对较大的固定执勤点，对公交站点来往的公交车进行安全检查，共驻点检查不少于8万次，分时段、分片区、分重点和不定时地对各条线路公交车进行跟车检查不少于6万次，检查可疑人员，检查可疑物品，制止乘客携带违禁物品（易燃液体、爆竹等）。配合司机维护乘客上下车秩序，制止乘客不文明行为，真正确保发生突发事件能够迅速赶赴现场进行妥善处置，确保人民群众生命、财产安全；并针对交通运输行业的特点，制定8部防恐防暴应急演练方案，每月开展一次演练，一年共开展演练12次，通过开展防恐防暴应急演练，提高公交安保队员的危机意识和应急处理能力，确保公交车辆发生突发事件时，能及时、有序、高效地予以处置，最大限度降低因突发事件产生的损失及社会影响。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担， 并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市交通运输综合行政执法支队2026年机关运行经费安排1,116.56万元，与上年对比增加70.22万元，增长6.71%，主要原因是2025年新招录公务员18人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市交通运输综合行政执法支队资产总额2,060.01万元，其中，流动资产191.49万元，固定资产1,569.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产299.40万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加53.58万元，其中固定资产增加149.00万元。处置车辆4辆，账面原值108.29万元；报废报损资产146项，账面原值97.98万元，实现资产处置收入3.48万元；资产使用收入0.82万元，其中出租资产396.00平方米，资产出租收入0.82万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

玉溪市交通运输综合行政执法支队2026预算公开表.xlsx

玉溪市交通运输综合行政执法支队2026年公交安保大队项目公开文本：玉溪市交通运输综合行政执法支队2026 年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc