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元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻和执行交通运输执法领域的法律、法规、规章和执法制度规范；受元江县交通运输局委托，具体负责实施权限范围内公路路政、道路运政、海事航务、渔船检验监督、公交出租车管理、交通工程质量、交通工程造价、交通建设等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法；负责交通运输综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理；负责权限范围内交通运输安全生产监督管理工作；负责权限范围内地方高速公路养护、服务的监督管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.组织抓好春运及重大节假日运输安全工作。坚持提高人民群众对道路运输满意度为核心，认真组织完成春运及重大节假日道路运输工作，节假日及客流高峰期，群众出行得到有效保障。　

2.我局认真做好道路运输安全生产各项工作，着重组织开展“打非治违”专项整治工作。

3.每月组织检查人员深入客运站、客运企业、危险货物运输企业开展隐患排查整治工作，定期深入维修、驾培、普通货物运输企业开展安全检查，督促各道路运输企业全面消除安全隐患。　

4.认真开展源头治超、行业乱象出租车专项治理、疫情防控、“爱国卫生”七个专项治理行动、智慧车牌安装，非洲猪瘟检查登记等各项工作，稳步推进道路运输市场健康发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合股、法制安全监督股、执法一中队、执法二中队、执法三中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局作为二级预算单位纳入玉溪市交通运输局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员20人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局2023年度收入合计4,758,401.09元。其中：财政拨款收入4,728,401.09元，占总收入的99.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,000.00元，占总收入的0.63%。与上年相比，收入合计增加135,915.47元，增长2.94%。其中：财政拨款收入增加135,915.47元，增长2.96%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：财政拨款收入增加原因是人员工资和社保调整，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局2023年度支出合计4,754,684.54元。其中：基本支出4,648,403.09元，占总支出的97.76%；项目支出106,281.45元，占总支出的2.24%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加139,522.64元，增长3.02%。其中：基本支出增加55,917.47元，增长1.22%；项目支出增加83,605.17元，增长368.69%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因:1.基本支出增加原因是人员工资和社保调整，导致支出增加。2.项目支出增加原因是打击非法营运支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局单位机构正常运转的日常支出4,648,403.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,070,501.34元，占基本支出的87.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费577,901.75元，占基本支出的12.43％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106,281.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况:

1.元江县交通运输局拨入工作经费26,283.45元，用于依法打击非法营运，维护经营者的合法权益，确保道路运输市场安全和和谐稳定；用于在打击非法营运工作经费等支出。

2.遗属生活补助经费17,880.00元，用于保障退休退休人员遗属生活补助。

3.交通运输综合行政执法制式服装购置项目专项资金62,118.00元，根据省财政厅、省司法厅印发的《云南省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》对我单位行政执法制式服装和标志进行统一换装，计划采购数量21套。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出4,728,401.09元,占本年支出合计的99.45%。与上年相比增加135,915.47元，增长2.96%，主要原因是：新增交通运输综合行政执法制式服装购置项目专项资金62,118.00元及人员工资和社保调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出614,906.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.00%。主要用于单位在职职工缴纳基本养老保险费用；

9.卫生健康（类）支出341,465.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于在职职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出3,436,580.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.68%。主要用于：职工工资发放、单位日常公用经费支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出335,448.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于：缴纳在职职工住房公积金及发放住房补助。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,604.00元，决算为17,579.46元，完成年初预算的77.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的00.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,604.00元，决算为17,579.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的85.32%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,604.00元，支出决算为17,579.46元，完成年初预算的77.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,604.00元，决算为17,579.46元，完成年初预算的85.32%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：:严格执行中央八项规定、《玉溪市“三公”经费管理办法》等规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少716.54元，下降3.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少716.54元，下降3.92%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：:严格执行中央八项规定、《玉溪市“三公”经费管理办法》等规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局2023年机关运行经费支出577,901.75元，比上年增加107,071.92元，增长22.74%，主要原因是人员工资和社保调整，单位机关运行经费主要用于日常办公费用及执法办案经费（办公费28,356.10元、电费15,215.45元、水费4,690.9、邮电费29,280.00元、物业管理费81,600.00元、维修费1,435.00元、差旅费13,396.00元、培训费4,140.00元、委托业务费134,200.00元、工会经费46,959.84元、福利费30,149.00元、公务用车运行维护费17,579.46元、其他交通费用169,800.00元、其他商品和服务支出1,100.00元）。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局资产总额1,549,685.27元，其中，流动资产273,968.05元，固定资产1,275,716.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少108,187.94元，其中固定资产减少112,923.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额62,118.00元，其中：政府采购货物支出62,118.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局属于玉溪市交通运输局管理二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况、部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故《附表13:部门整体支出绩效自评情况》、《附表14:部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

2023年不涉及

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

监督索引号53040000634801201111

元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局2023年决算公开表20240919050544189.xlsx