监督索引号53040000634801000

玉溪市交通运输局2018年度部门决算

   第一部分  玉溪市交通运输局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

（1）贯彻执行党和国家、省、市有关交通工作的方针、政策和法规；制定全市交通行业发展战略、政策并监督执行；制定并组织实施交通行业发展规划、计划，指导交通行业优化结构、协调发展。
    （2）负责全市交通道路、水路基础设施的建设（公路的规划勘测设计、工程质检、监理）、养护和管理；负责对公路建设市场管理、客货运输市场的行政管理和行政执法；负责拖拉机养路费征收，对交通基础建设资金进行监督管理。
    （3）负责全市公路、水路交通运政、航政、路政管理，依法保护产权，培育和发展交通运输市场；负责城市公交出租车、汽车维修市场和驾驶培训的行业管理；负责对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。
    （4）负责权限范围内的水上交通安全监督管理工作；负责全市港口、码头和水上运输的行业管理、监督检查，指导县区、乡镇船舶管理工作。
    （5）指导交通行业精神文明建设，职工队伍建设；管理好局属单位。
    （6）指导交通行业利用外资、开展国际、国内交流与合作工作。
    （7）负责交通质量、技术监督和交通科技工作；管理好交通行业教育培训，指导交通行业协会、学会工作。
    （8）负责全市交通行业安全生产和交通运输战备工作。
    （9）负责全市公路、水路交通行业综合统计及年度会计报表、审计等工作，提供信息和咨询服务。
    （10）协调和会同有关部门做好对外交通经济及引进资金和人才的工作。
    （11）承办市委、市政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年和玉溪市撤地设市20周年，也是玉溪率先建成小康社会、实施综合交通运输“十三五”规划承上启下的关键一年。全市交通运输行业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，发扬讲政治讲大局、不怕苦不怕累的精神，全力推进各项工作，为玉溪市率先建成小康社会提供了坚实的交通保障。

（一）盯紧目标，全力推进重点项目建设。弥玉、玉楚、江通、澄川、大戛、元蔓高速和玉磨铁路稳步推进，昆明绕城高速东南段澄江至宜良段建成通车。机场建设前期工作加快进行。综合交通建设投资继续保持200亿以上的高位投入。全市综合交通固定资产投资共计完成259.32亿元，其中，交通物流枢纽投资完成11.6亿元、铁路建设完成投资29.05亿元。

（二）绘制蓝图，交通规划不断完善。一是完成《玉溪市综合交通运输中长期发展战略研究》、《玉溪市旅游公路规划》文本编制。启动《玉溪市智慧交通建设顶层设计方案》研究。二是新平（戛洒）至镇沅（者东）高速、红塔区（研和）至江川区（紫红坝）高速、新平（大开门）至石屏（宝秀）高速公路、永金高速新平（戛洒）至元江（红光）段、机场高速前期工作有序推进。三是通过积极争取，将玉溪民用运输机场建设调规并列入《民用运输机场建设“十三五”规划中期调整项目清单》中的新建类前期工作项目。四是完成《玉溪市航空产业发展规划（2017-2030）》送审稿编制，启动《玉溪民用运输机场战略定位研究》。

（三）抓住重点，扶贫攻坚成效显著。一是深入开展“四好农村路”建设，经市政府批准出台了《玉溪市加快“四好农村路”建设实施方案》，经市委深改领导小组批准，出台了《玉溪市农村公路“路长制”实施方案》。2018年华宁县被交通运输部、农业农村部、国务院扶贫办命名为“四好农村路”全国示范县。为发挥示范带头作用，召开全市农村公路建设现场会，组织参观华宁县“四好农村路”建设，开展“四好农村路”示范乡镇评选，加快推进全市“四好农村路”建设。二是完成新改建农村公路2057.9公里，全市9个贫困乡实现建制村通硬化路，9个贫困乡所属的25个50户以上自然村均通硬化路。三是持续推进农村客运发展。把加快农村客运发展、改善农村群众出行条件摆在突出位置抓紧抓好，全市建制村通客车率达100%。四是抓好挂钩联系点元江县那诺乡打芒、者党村委会扶贫工作。下派一名副局长到者党村委会，担任驻村扶贫“第一书记”。驻村扶贫工作队坚持长期驻村，认真开展挂钩扶贫工作。因地制宜，提出整乡实施产业扶贫，实施养殖业、种植业、旅游业“三业合一”的扶贫路子。玉溪市交通运输局获得2018年度玉溪市“脱贫攻坚劳动竞赛”优胜单位，一名驻村工作队员获得先进个人。

（四）服务民生，运输服务保障能力持续增强。一是公路运输总周转量达到2125651万吨公里，增速15.71%。铁路方面，在开行玉溪直达北京普速列车、玉溪直达郑州动车组列车的基础上，2018年8月15日，增开玉溪至杭州动车组列车。玉溪站全年发送旅客792805人，同比增39%；到达旅客788442人，同比增39%。二是做好降低实体经济物流成本工作。贯彻落实《云南省收费公路差异化收费三年行动方案（2018-2020年）》，认真执行ETC优惠和鲜活农产品运输绿色通道免费政策，降低物流和社会出行成本。三是按照市委、市政府要求，拆除江华路、江通路收费站。完成新三、易峨高、环湖东路、澄阳、元红5条二级公路竣工验收，至此，我市属于全省取消政府性收费还贷二级公路的11个项目，全部完成竣工验收工作。

（五）深化改革，强化行业监管水平。一是深化推进出租汽车行业健康发展。研究起草《玉溪市人民政府关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的实施意见》《玉溪市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》，加强对新兴业态管理，进一步推进我市出租汽车行业健康发展。《实施意见》《实施细则》已以市政府规范性文件行文实施。二是推进道路货运车辆检验检测改革。牵头成立改革领导小组，联合制定下发《玉溪市推进道路货运车辆检验检测改革工作方案》，推进道路货运车辆检验检测改革工作，全市22家机动车检验检测机构中3家检测机构完成改革。三是强化行业监管，提升服务水平。严格落实公交线路许可、出租车运营资质审定及三证的审验制度。做好城市公共客运企业燃油申报和补贴发放工作，共发放燃油补贴资金4812700元。四是开展黄标车治理淘汰工作。制定《玉溪市交通运输局关于营运黄标车淘汰和机动车维修企业废矿物油、废铅酸电池等危险废物处置整改方案》，局机关及局属单位黄标车淘汰率100%；淘汰全市2005年底前注册登记的营运黄标车1049辆，淘汰率达100%；注销全市6596辆营运黄标车《道路运输证》，注销率达100%。五是贯彻市委市政府决策部署，全力推进新能源车推广工作。2018年全市新增新能源车1718辆，其中公交车309辆，出租车197辆。全市建成13座充电站，充电桩/位430个，其中分散式充电桩/位132个。六是完成了质监站和监理公司等7家国有企业事业单位的公务用车改革。

（六）管养并重，路网环境不断优化。一是加强日常养护工作，切实整治公路路域“脏乱差堵”等问题，不断提升全域公路“畅安舒美”的通行环境。完成生防工程98项，5座危桥改造工程正在实施。二是加强路产路权保护，抓好治超工作。督查呈澄高速、通建高速、江通一级公路经营单位修复完善标志标牌。三是抓好高等级公路服务设施整治提升工作及国省干线一、二级公路服务设施整治提升项目选址工作。昆玉高速刺桐关服务区，玉元高速研和服务区、大开门服务区、甘庄服务区已完成改造并投入使用。

（七）从严从细从实，安全质量稳定有序。一是把做好安全生产工作作为交通运输工作的基本前提和本质要求，切实将安全生产工作放在首位。突出道路运输“两客一危”、公路建设桥梁隧道施工、危桥危隧等重点领域、重点单位、重点岗位，严守安全生产红线，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”及“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，全面深入开展平安交通专项整治行动，切实增强全市交通运输行业安全生产治理能力，促进全市交通运输安全生产形势持续稳定好转。二是坚持按现行的规范和标准进行工程质量安全监督，做好痕迹管理，针对现场检查发现的工程质量安全问题，均下发了抽查意见通知书，对出现施工质量缺陷的工程部位均要求进行返工处理，确保了工程质量安全处于受控状态。三是迅速响应通海地震应急处置工作，投入60万元应急保通资金，做好通海地震灾区道路保通、灾毁损失统计、灾后公路重建等工作。

（八）加大交通社管综治力度，促进行业稳定。2018年以来，全行业深入了开展扫黑除恶专项斗争、涉恐涉稳隐患排查整治、缉枪治爆和扫黄打非专项行动，全力抓好重点时段、敏感节点的安保维稳及信访工作，扎实做好物流安全、农民工工资支付保障等工作，全行业保持平稳态势。

（九）落实党风廉政建设，深化全面从严治党。玉溪市交通运输局以党的政治建设为统领，坚定不移做到“两个维护”，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。一是落实党风廉政建设责任制，履行“一岗双责”，明确党风廉政建设工作责任目标，实行结合工作实际差异化列出责任内容，坚持党风廉政建设责任制的全面覆盖。二是夯实政治根基，始终把加强党的政治建设与服务民生结合起来，认真倾听群众呼声和诉求，持续转变作风，坚决反对“四风”，对节日期间容易出现的苗头性、倾向性问题早提醒、早纠正、早防范。在元旦、春节、国庆等节点对局机关和局属单位进行工作纪律检查。三是扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。将组织开展“两学一做”学习教育的情况纳入基层党组织党建工作考核。制定党员固定活动日计划，搭建党员活动经常化平台，加强党员干部学习，充分发挥党员的先锋模范作用。四是严格落实意识形态工作责任制。建立健全工作制度，明确工作职责、问责追责的相关情形，增强意识形态工作的责任意识和使命担当。进一步加强意识形态领域阵地建设，加强舆论引导和思想政治工作。结合创卫创文工作，全面推进公共交通行业公益广告宣传刊播。积极开展社会主义核心价值观宣传教育，确保主流思想和舆论占领机关意识形态阵地。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市交通运输局部门2018年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位11个，其他事业单位2个。分别是：

1.玉溪市交通运输局；

2.玉溪市交通运输局公路路政管理支队；

3.玉溪市公交出租车辆管理处；

4.玉溪市公路工程质量监督站；

5.玉溪市道路运输管理局；

6.红塔区道路运输管理局；

7.江川区道路运输管理局；

8.澄江县道路运输管理局；

9.通海县道路运输管理局；

10.华宁县道路运输管理局；

11.易门县道路运输管理局；

12.峨山县道路运输管理局；

13.新平县道路运输管理局；

14.元江县道路运输管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市交通运输局部门2018年末实有人员编制414人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人），事业编制392人（含参公管理事业编制346人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员5人），事业人员310人（含参公管理事业人员268人）。

实有车辆编制24辆，在编实有车辆24辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市交通运输局部门2018年度收入合计18,100.01万元。其中：财政拨款收入17,232.27万元，占总收入的95.21%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入867.73万元，占总收入的4.79%。与上年对比收入增加7472.51万元，其中财政拨款收入增加6824.24万元，其他收入增加648.26万元，主要原因由于2018年全省运管体制改革，玉溪市运管系统（市道路运输管理局、七县二区道路运输管理局十个单位）整体下划，并入市交通运输局统一管理，故收入较去年增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市交通运输局部门2018年度支出合计16,440.45万元。其中：基本支出8,322.20万元，占总支出的50.62%；项目支出8,118.25万元，占总支出的49.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加8185.86万元，其中基本支出增加5932.84万元；项目支出增加2253.02万元。主要原因分析2018年全省运管体制改革，玉溪市运管系统（市道路运输管理局、七县二区道路运输管理局十个单位）整体下划，并入市交通运输局统一管理，故支出较去年增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障玉溪市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,322.20万元。与上年对比增加5932.84万元，主要原因分析2018年全省运管体制改革，玉溪市运管系统（市道路运输管理局、七县二区道路运输管理局十个单位）整体下划，十个单位合同共增加256人，故基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.44%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障玉溪市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,118.25万元。与上年对比增加2253.02万元，2016年我局向农发行贷款8亿元进行农村公路建设工作，2018年还本付息压力增加，还贷支出增加。项目主要用于全市农村公路建设，公交车公益补助，新能源配套设施建设，农村公路路政管理等方面，确保2018年全市交通运输事业综合平稳推进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市交通运输局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出12,117.96万元,占本年支出合计的73.71%。与上年对比增加5662.21万元，主要由于2018年全省运管体制改革，玉溪市运管系统（市道路运输管理局、七县二区道路运输管理局十个单位）整体下划，并入市交通运输局统一管理故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%主要用于2018年我局召开全市各部门、各县区交通运输系统工作会议经费开支；

  2.科学技术（类）支出349.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%，主要用于中国铁塔玉溪分公司样板充电站补助，澄江健康大道、新平（戛洒）至镇沅（者东）、新平（大开门）至石屏（宝秀）高速公路建设前期工作经费开支；

3.社会保障和就业（类）支出1,511.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.47%，主要用于财政对社会离退休人员的补助，对社会保险的补助以及老年人公交车爱心卡补贴；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出119.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%，主要用于行政事业单位医疗开支及公务员补助开支；

5.交通运输（类）支出9,985.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.40%。主要用于公路水路运输，成品油价格补贴，公路运输管理等交通运输方面指出。

6.住房保障（类）支出133.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于职工住房补贴和公积金支出。

7.其他（类）支出8.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，主要用于日常办公业务开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市交通运输局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为106万元，支出决算为42.04万元，完成预算的39.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为36.62万元，完成预算的44.39%；公务接待费支出决算为5.42万元，完成预算的23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是严格执行中央八项规定和厉行节约条例，减少公务用车使用，严控公务接待费。。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加14.4万元，增长5.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加16.24万元，增长79.68%；公务接待费支出决算减少1.84万元，下降25.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因2018年全省运管体制改革，玉溪市运管系统（市道路运输管理局、七县二区道路运输管理局十个单位）整体下划，并入市交通运输局统一管理，业务量增加，故支出随之增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出36.62万元，占87.11%；公务接待费支出5.42万元，占12.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36.62万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出36.62万元，开支财政拨款的公务用车保有量为57辆。主要用于开展全市范围内交通运输，道路管理及执勤执法相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.42万元。其中：

国内接待费支出5.42万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待148批次（其中：外事接待0批次），接待人次1005人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展交通运输工作业务工作产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市交通运输局部门2018年机关运行经费支出980.94万元，与上年对比增加699.66万元,主要原因由于2018年全省运管体制改革，玉溪市运管系统（市道路运输管理局、七县二区道路运输管理局十个单位）整体下划，新增人员256人，并入市交通运输局统一管理，故基本经支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，玉溪市交通运输局部门资产总额11,728.90万元，其中，流动资产6,330.59万元，固定资产4,941.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产457.13万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5775.93万元，其中;流动资产增加（减少）1113.08万元，固定资产增加4205.97万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加0.00万元，无形资产增加456.88万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；实现资产处置收入0.068万元；实现资产使用收入6.58万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.43万元,其中：政府采购货物支出1.43万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

      （一）项目支出概况

      （二）项目支出绩效自评

      （三）项目绩效目标管理

      （四）部门整体支出绩效自评报告

      （五）部门整体支出绩效自评表

  部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

2018年我单位部门决算收支数据与2017年相比，皆有较大幅度增加，主要原因在于2018年全省运管体制改革，玉溪市运管系统，市道路运输管理局、七县二区道路运输管理局十个单位，256名工作人员整体下划，并入市交通运输局统一管理，因此收入支出费用增长为正常情况，特此说明。

玉溪市道路运输管理局2018年年末固定资产账面车辆44辆，总价值832.42万元。2016年根据公务车改革管理办法，保留11辆机要应急保障车和1辆海事执法执勤用车，其余车辆已经全部报废或公开拍卖处理，拍卖款项已于2017年度上缴省级财政，因截止报表编制日止未接到上级销账通知，故未减少固定资产车辆数量及价值，现在实际在用的车辆11辆，10辆应急保障用车，1辆海事执勤执法用车。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

不涉及专用名词

监督索引号53040000634801111

2018年玉溪市交通运输局决算批复附表.xls.xls

玉溪市交通运输局2018年度部门决算.doc