玉溪市乡村振兴信息中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责乡村振兴及“三农”信息系统、防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统、云南省政府救助平台管理维护；负责全市防止返贫致贫动态监测帮扶工作；承担巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴数据采集工作；负责数字农业、数字乡村应用技术推广、培训；配合做好乡村振兴领域及“三农”信息宣传报道、政务信息和网络舆情处置工作；完成玉溪市农业农村局交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）落实目标任务

1.持续推进农业数字化工作。开展2个数字农业试点建设项目，目前已完成项目建设任务和项目验收工作，并投入生产应用。督导新平县实施国家数字农业建设项目，预计年底前可完成项目总体验收工作。

2.继续开展信息进村入户工程工作。持续推进信息进村入户工程，指导做好全市442个益农信息社信息维护和运营工作。

3.做好玉溪市农业农村局微信公众号管理及信息发布工作。严格按照《玉溪市农业农村局微信公众号信息发布管理办法》要求，做好微信公众号信息日常审核发布和信息咨询服务工作，共审核发布信息456条，回复群众私信15次。

4.认真做好“三农通”涉农信息网络维护管理、运行服务等工作。按照新华社云南省分社的要求积极开展信息服务工作，全市上报发布“三农通”服务信24条，通过短信向全市20多万手机用户发送助农惠农信息，助力农业生产、企业增效、农民增收。

5.做好县（市、区）信息技术指导工作。深入到各县（市、区），为2家数字农业示范点建设主体提供技术指导和服务工作共5次。

6.协助局办做好网络宣传、舆情监测及网络安全防控工作。开展舆情监测通报工作，形成由局主要领导负总责，相关工作科室单位协调配合，按制度开展日常舆情监测通报的工作机制。对网络舆情重点领域的进行分析研判，有针对性地开展信息审核和排查，定期对微信公众号发布的信息进行排查，确保信息内容不涉密、适宜公开、无敏感词错误，并及时上报网络舆情工作相关情况。完成网评任务180条（其中转发信息132条），发表网络评论48条，效举报网络不良信息90条。服务全局计算机网络221次；进行网络信息内容监测筛查100次，完成本领域网络安全隐患排查1次。

7.协助局办做好视频会议和OA办公系统运行维护。加强与省农业农村厅、营运公司和局办公室的沟通联系，确定专人负责，会前会后及时维护视频会议系统软硬件，确保每一次视频会议顺利召开。全年成功召开各类视频会议50多次；配合局办公室共同维护好OA办公系统，确保其正常运行。

8.做好防止返贫致贫动态监测帮扶工作。用好云南省政府救助平台，完成群众申请1865件，累计办结1780件（本年办结1679件，办结率90.03%）。投诉量0，满意度评价4分。组织参加3期线上云南省政府救助平台直播培训。全面落实“三个动态”动态监测、动态帮扶、动态消除工作机制，确定2025年度玉溪市防止返贫致贫监测对象识别底线为家庭年人均纯收入8700元。截至2025年9月30日，玉溪市脱贫户和监测对象28168户98335人，脱贫户25552户89859人，监测对象3816户12258人，其中脱贫不稳定户457户1613人，边缘易致贫户1757户5578人，突发严重困难户1602户5067人；风险已消除3147户10230人，风险未消除669户2028人全部落实帮扶措施，其中有劳动能力、有意愿的监测对象至少落实了一项开发式帮扶措施。

（二）做好其他工作

1.办理人大代表建议和政协委员提案16件。其中：主办政协提案1件，协助外单位主办政协提案1件，协办人大建议7件，协办政协提案7件。

2.做好农业新闻信息报道宣传。协助局办公室做好农业大事件、农事活动、各类培训、会议和农业实地调研等相关信息报道宣传；做好与玉溪广播电视局的对接工作，实施12期《田园玉溪》宣传工作。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市乡村振兴信息中心2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。玉溪市乡村振兴信息中心2025年度无项目支出，《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市乡村振兴信息中心2025年度收入合计3,199,029.94元。其中：财政拨款收入3,199,029.94元，占总收入的100.00%；2025年无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,339,798.87元，增长72.06%。其中：财政拨款收入增加1,339,798.87元，增长72.06%；主要原因是:机构改革，单位合并，本单位由原玉溪市农业农村信息中心整合为玉溪市乡村振兴信息中心，比上年增加6人，导致收入年初预算比上年增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市乡村振兴信息中心2025年度支出合计3,199,029.94元。其中：基本支出3,199,029.94元，占总支出的100.00％；2025年无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出及其他支出。

与上年相比，支出合计增加1,339,798.87元，增长72.06%。其中：基本支出增加1,339,798.87元，增长72.06%，主要原因是：机构改革，单位合并，本单位由原玉溪市农业农村信息中心整合为玉溪市乡村振兴信息中心，比上年增加6人，导致支出年初预算比上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障玉溪市乡村振兴信息中心机构正常运转的日常支出3,199,029.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,043,803.95元，占基本支出的95.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费155,225.99元，占基本支出的4.85％。

（二）项目支出情况

2025年度玉溪市乡村振兴信息中心无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市乡村振兴信息中心2025年度一般公共预算财政拨款支出3,199,029.94元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,339,798.87元，增长72.06%,完成年初预算的108.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出307,002.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.60%,完成年初预算的122.61%，主要用于在职人员社保及职业年金支出。造成预决算差异的主要原因是：2025年调整基本工资标准，社保基数增加造成预决算差异。

9.卫生健康（类）支出247,298.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%,完成年初预算的123.33%，主要用于在职人员基本医疗、生育及大病保险支出。造成预决算差异的主要原因是：2025年调整基本工资标准，医保基数增加造成预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2,391,012.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.74%,完成年初预算的106.16%，主要用于人员支出2,235,786.36元，占农林水（类）支出的93.51% ；公用支出155,225.99元，占农林水（类）支出的6.49%。造成预决算差异的主要原因是：2025年调整基本工资标准，造成预决算差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出253,716.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%,完成年初预算的103.79%，主要用于：住房公积金支出237,783.00元，占住房保障（类）支出的93.72%；购房补助支出15,933.00元，占住房保障（类）支出的6.28%。造成预决算差异的主要原因是：2025年调整基本工资标准，住房公积金基数增加造成预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少425.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少425.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少425.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是本着厉行节约的原则，2025年度零接待；二是2025年度无公务用车购置费用及公务用车运行维护费支出决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少425.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少425.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本着厉行节约的原则，2025年度零接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市乡村振兴信息中心2025年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出，主要原因是：玉溪市乡村振兴信息中心是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，玉溪市乡村振兴信息中心资产总额46,277.77元，其中，流动资产0.00元，固定资产46,277.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12,468.51元，其中固定资产减少12,468.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产14项，账面原值229,955.00元，实现资产处置收入657.00元；出租房屋0方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额4,759.80元，其中：政府采购货物支出4,759.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,759.80元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

玉溪市乡村振兴信息中心2025年度部门决算公开表.xlsx