玉溪市农业科学院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

玉溪市农业科学院主要从事粮油作物、高效经济作物的新品种引进、培育和配套丰产技术研究及推广，植物营养诊断及无土栽培技术和设施农业工程技术等新技术的研究应用和开发。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、农业科技信息中心、粮油作物研究所、药用植物研究所、果蔬作物研究所、花卉作物研究所、薯类作物研究所、作物施肥技术研究所、柑桔研究所。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休37人）。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆

三、重点工作概述

1.基础研究取得长足进步。农业生产提质增效，其中新品种发挥了决定性作用。“十四五”以来，我院从作物新品种选育着力，围绕粮油、蔬菜、花卉、水果、植物药等产业和项目研究，2025年共实施国家、省级现代农业各产业技术体系综合试验站项目6个，推进云南省科技厅产业科技特派团项目7个，科技特派员6人。新引进育种材料907份，种植各类育种材料30725份，建立种质资源圃3个，鉴定选种圃2个，开展各类试验共计185组，其中国家级品种试验5组，省级品种试验27组，自选品种试验及配套栽培技术试验153组，建设各类试验示范基地面积8933亩。极大丰富了我市本地自主品种资源，为农业生产发展新品种资源储备做出了重要贡献。

2.推广应用创造巨大效益。我院选育的新品种和研发的新技术在本地农业生产各领域各环节得到了广泛推广应用，示范推广“玉粳”系列水稻新品种，“玉油”系列油菜新品种，“云荞”系列新品种，云豌18号，鲜食玉米SBS902，及花卉作物、水果作物、药用植物新品种辐射推广累计8.1989万亩。示范推广油菜绿色高产高效种植技术、山地食粒豌豆高效栽培技术、水稻绿色优质高效栽培技术及优质粳稻绿色轻简栽培技术、中药材林下种植技术等各类新技术13.1169万亩。通过集中培训和深入田间地头开展技术指导服务，2025年培训指导基层农技人员和服务生产群众培训3220人次，实现联农带农2万户以上，户均增收1.4万元。新品种新技术的示范推广应用有力推动了我市高原特色现代农业发展，对农民增产增收起到了重要促进作用，创造了巨大经济和社会效益。

3.种质资源保护稳步前进。完成云南省省级农作物种质资源玉溪库项目建设，建成45m³低温种子冷藏库，1464㎡月季种质资源圃。玉溪分库保存的种质资源主要来源于在植物新品种引进、选育过程中积累的各类种质资源和实施全国第三次种质资源普查与收集行动中收集到的各类种质资源，玉溪分库共保存各类种质资源10，631份，其中粮食作物6，821份，经济作物1，256份，蔬菜270份，果树434份，花卉1，618份，中药材214份，牧草18份。利用现有种质资源创制育种材料数量4，557份。

4.技术创新实现累累硕果。我院以科技创新为引领，加强具有自主知识产权的农业新技术、新产品研发工作，2025年完成新品种审定登记14个，申报专利5项，发表论文6篇，获得授权发明专利1项。利用现有种质资源创制育种材料数量4，557份，完成新品种登记鉴定18个，其中12个品种通过非主要农作物品种登记（其中：蚕豆品种6个、豌豆品种3个、油菜品种3个），6个花卉品种通过鉴定。成功实现2个小麦新品种（玉麦6号、玉麦7号）生产经营权的转让。

5.合作交流搭建坚实平台。我院依托贾井基地，与中国农科院、省农科院、云南农大等科研院校开展交流合作，与省内外高校和科研单位合作开展课题研究共26项。深入拓展合作项目，实现互利互惠，合作共赢。

6.是引进中国柑桔研究所技术力量。完成中国柑桔研究所周常勇、冉春、江东三位研究员专家工作站在我市落地建设工作。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市农业科学院2025年度收入合计19065596.01元。其中：财政拨款收入16780635.37元，占总收入的88.02%；无上级补助收入；事业收入2283166.90元（含教育收费0.00元），占总收入的11.98%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1793.74元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加2336153.29元，增长13.96%。其中：财政拨款收入增加2676547.53元，增长18.98%；无上级补助收入，事业收入减少340637.00元，下降12.98%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少242.76元，下降15.65%。主要原因是2025年我单位通过财政拨款的项目经费较多，故总收入相应增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市农业科学院2025年度支出合计19159561.24元。其中：基本支出12622557.70元，占总支出的65.88％；项目支出6537003.54元，占总支出的34.12％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3011492.27元，增长18.65%。其中：基本支出增加955543.12元，增长8.19%；项目支出增加2055949.15元，增长45.88%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是我单位2025年与财政补助及外单位合作项目增加较多，项目支出增加，故总支出相应增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障玉溪市农业科学院机构正常运转的日常支出12622557.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12052044.36元，占基本支出的95.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费570513.34元，占基本支出的4.52％。增加原因是2025年新增发放3人死亡抚恤金，且2025年有新增职工，人员经费增加导致基本支出比上年度增加。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障玉溪市农业科学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6537003.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

社会公益研究（功能科目2060302）——项目经费433120.76元，主要用于印刷费4148元，邮电费109.30元，差旅费1704元，维修费139108.44元，专用材料130092.43元，劳务费140771.97元.，委托业务费3410元，其他交通费12735.98元，其他商品和服务支出1040.64元。

共性技术研究与开发（功能科目2060405）——项目经费17629.50元，主要用于差旅费100元，专用材料13329.50元，劳务费4200元。

其他技术研究与开支出（功能科目2060499）——项目经费25780元，主要用于专用材料20780元，劳务费5000元。

科普活动项目（功能科目2060702）——项目经费137131.92元，主要用于差旅费1200元，培训费14604元，专用材料90247.92元，劳务费18640元.，委托业务费12440元。

重点研发计划（功能科目2060902）——项目经费25600元，主要用于专用材料23000元，劳务费2600元。

科技转化与推广（功能科目2130106）——共有项目77个，项目经费5044120.78元，主要用于印刷费37804元，水费10000元，电费19428.34元，邮电费1549.58元，差旅费100726.5元，维修费11027.50元.租赁费537544.54元，会议费21091元，培训费113603元，专用材料2251646.20元，劳务费927480.5元，委托业务费603343.84元，其他交通费91292元，税金1102.22元，其他商品和服务支出316480.81元。

农业生产发展（功能科目2130122）——共有项目9个，项目经费493018.45元，主要用于印刷费10240元，邮电费3075.61元，差旅费11059元，维修费7439.05.元，租赁费1701元，会议费4649元，培训费5000元，专用材料53551.72元，劳务费235179.70元.，委托业务费72780.16元，其他交通费24742.02元，其他商品和服务支出63601.19元。

农业生态资源保护（功能科目2130135）——项目经费29268.06元主要用于差旅费300元，租赁费28032.26，专用材料935.8元。

死亡抚恤金（功能科目2080801）——项目经费27911元，用于3名死亡职工家属遗属补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市农业科学院2025年度一般公共预算财政拨款支出16780635.37元，占本年支出合计的87.58%。与上年相比增加/减少2676547.53元，增长/下降18.98%，完成年初预算的140.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况   1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出9128902.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.40%，完成年初预算的117.19%。主要用于品种、技术引进及研发；造成预决算差异的主要原因是我单位2025年与外单位合作项目增加较多，项目支出增加。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

8.社会保障和就业（类）支出2223948.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.25%，完成年初预算的110.94%主要用于事业单位离退休923198元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1010604.16元，机关事业单位职业年金缴费支出39103.07元，死亡抚恤251043元，造成预决算差异的主要原因是主要用于工资部分的缴款增加。

9.卫生健康（类）支出1043105.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%，完成年初预算的120.11%。主要用于事业单位医疗539301.32元，公务员医疗补助454329.30元，其他行政事业单位医疗支出49475.10元，造成预决算差异的主要原因是主要用于工资部分的医疗缴款增加

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出3490904.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.80%，完成年初预算的997.40%。主要用于品种、技术引进及研发，造成预决算差异的主要原因财政及上级补助项目资金增加导致支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出893774.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%，完成年初预算的99.58%，主要用于缴纳住房公积金851625元，发放住房补贴42149元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为71199.00元，决算为61174.79元，完成年初预算的85.92%；支出决算较上年减少241326.71元，下降79.78%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出0.00%年；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为61299.00元，决算为59763.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.69%，完成年初预算的97.50%；公务接待费支出年初预算为9900.00元，决算为1411.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.31%，完成年初预算的14.25%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少228475.22元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4498.49元，下降7.00%；公务接待费支出决算较上年减少8353.00元，下降85.55%；具体是国内接待费支出决算1411.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为71199.00元，支出决算为61174.79元，完成年初预算的85.92%，支出决算较上年减少241326.71元，下降79.78%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为61299.00元，决算为59763.79元，完成年初预算的97.50%；公务接待费支出年初预算为9900.00元，决算为1411.00元，完成年初预算的14.25%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年12月购入新公车一辆，2025年未购入新车；公务接待费1，411.00元，共4批次，35人次，比2024年减少8，353.00元，降低85.55%，减少原因是严格执行厉行节约的原则，严控“三公”经费，公务接待次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用决算数0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少228475.22元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4498.49元，下降7.00%；公务接待费支出决算减少8353.00元，下降85.55%；具体是国内接待费支出决算1411.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年12月购入新公车一辆，2025年未购入新车；公务接待费1，411.00元，共4批次，35人次，比2024年减少8，353.00元，降低85.55%，减少原因是严格执行厉行节约的原则，严控“三公”经费，公务接待次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。所需车辆燃料费26061元、维修费10397.20元、过路过桥费20000元、保险费3305元等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务相关的工作接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市农业科学院2025年机关运行经费支出0.00元，

二、国有资产占用情况

截至2025年末，玉溪市农业科学院资产总额3，285，392.35元，其中，流动资产2，186，050.72元，固定资产1014125.49元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产361.85元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少125843.12元，其中固定资产减少25303.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值58368元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额38086.79元，其中：政府采购货物支出8420.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出29666.79元。授予中小企业合同金额9781.20元，其中：授予小微企业合同金额9781.20元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

玉溪市农业科学院 (32).xlsx