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玉溪市农业机械推广站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位主要负责参与全市农机化技术规划、标准和规范拟订；负责农机化技术、机具的引进、试验、示范、推广、培训及信息化建设，农机化服务体系及项目建设技术指导等工作；组织全市农机合作社、农机大户进行跨区作业；指导全市农机培训机构规范化建设。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.认真组织实施农机推广各项工作。

（1）组织开展“春耕备耕及三夏、秋收”农机工作。充分发挥农业机械在春耕生产中的主力军作用，加大农机新机具引进、新技术的推广应用力度，提高农田保护性耕作技术水平，促进全市农业机械化的发展。2023年，全市检修农机具175,196台(套)，投入农机285,908台(套)，其中：拖拉机60,896台(套）。完成机械耕整地面积2,081,850亩；投入玉米播种机8,687台，机播面积127,605亩；投入水稻插秧机47台，水稻机插面积32,260亩；投入抗旱及防灾救灾机具87,081套，其中：拖拉机13,257台，排灌机械44,648台（套），机械浇（灌）地面积770,850亩，其中：抗旱浇地面积643,280亩；投入小麦联合收割机130台，机收小麦面积51,103亩；投入油菜收割机94台，机收油菜面积34,495亩；投入水稻联合收割机140余台，机收水稻83,000亩；投入玉米收获机6台，机收玉米28,900亩；培训机手、修理工等10,395人。

（2）开展机收减损工作。分别于4月22日，5月18日在峨山县、易门县举办机收减损培训班，共培训150余人。8月24日，在新平县嘎洒镇开展水稻机收减损大比武活动，参加活动人员150余人。通过水稻机收减损技能“大比武”活动，向全市农机专业合作社及农机手们进行了技术优化指导，规范和提升了机手的农机操作水平，强化了合作社的农机使用安全意识，贯彻了“减损就是增收”的理念。

（3）开展大豆、玉米带状复合种植工作。在易门县举办了培训班，主要培训易门、峨山各乡镇的农机技术人员和参与项目的合作社，共培训了80余人。

（4）开展水稻机械化种植工作。结合玉溪市峨山县、易门县、华宁县水稻种植小规模、小田块、多点位等特点，于4月22日，5月18日在峨山县、易门县举办水稻机械化种植培训班，通过现场讲解和实际操作培训，让参加培训的种植户进一步了解农业机械化业的快捷、高效和节支，共培训150余人。结合玉溪部分田块小、水资源缺乏的情况，指导种植大户和合作社进行水稻旱直播。在红塔区黄草坝、峨山县富良棚进行示范，推广了两台水稻精量旱直播机，旱直播面积900余亩。

（5）开展水果产业生产机械化工作。于2023年9月13日至15日，与省农业机械推广站共同在华宁县成功举办2023年云南省山地果园轨道运输新技术新机具推广应用培训班，来自14个州市及玉溪市所辖各县（市、区）的农机推广部门负责人、科技人员等80余人参加了培训，并现场观摩了山地轨道运输机、水果清洗筛选装备、冷链设备、弥雾微喷植保和无人机飞防技术以及其他果园新机具新技术的实际运用。

（6）开展新机具引进试验示范工作。于4月22日在峨山县的培训班上引进残膜捡拾机两款进行试验示范，试验效果良好，得到参训的人员的好评。引进12PBW-350H型北斗卫星平田机进行旱地、水田平整，大大提高了水稻机械化种植的质量；引进湖北永祥农机装备有限公司生产的气吹式多用途播种机（永祥智能精量播种机2FH-2.4A(FB)）在峨山县塔甸镇、富良棚乡进行播种试验、示范、推广。

（7）开展调研工作。4月21日，参与省农机推广站、鉴定站调研水稻生产机械化及合作社发展；5月9、10日，陪同华南农业大学工程学院在玉溪市调研丘陵山区机械化发民展现状和交流探讨水稻生产机械化智能化技术；5月22-30日，玉溪专家参与省农机专家团队对玉溪市和普洱市农机购置与应用补贴政策、农机推广、马铃署全程机械化和生物育种试点事宜进行调研、检查指导服务等工作。

    （8）学习交流促进农机事业发展。年初文山州、迪庆州、西双版纳农机部门到玉溪市考察学习，实地观摩了农机专业合作社、农机生产企业、水稻育苗基地等，学习、交流水稻生产全程机械化和大豆玉米带状复合种植机械化成功经验和做法。通过学习、座谈交流，参与人员对各州市农机化工作现状、存在问题、发展趋势进行了深入探讨交流，提高了我们对发展农业机械化推进现代农业重要性、必要性的认识，为今后加快农机化发展、开创农机工作新局面，更好地服务“三农”，推进乡村振兴奠定了工作基础。

    （9）开展提升机播作业质量工作。深入贯彻中央农村工作会议精神，落实落细全国及云南省农业农村厅局长会议和《云南省农业农村厅办公室关于印发云南省提升机械化播种质量工作方案的通知》要求，充分认识实现高质量机播对于大面积提升单产的重要性、紧迫性，制定玉溪市提升机械化播种质量工作方案，成立提升机械化播种质量工作领导小组及办公室，抓好机播作业质量提升工作。

2.组织实施农机培训各项工作。

（1）培训情况。2023年共完成各类农机技术培训138期10,395人次，其中: 农机实用技术培训及农机操作手及安全培训129期10,185人，拖拉机驾驶人员培训9期210人。

（2）开展各类证照审验工作。截至目前审验换证共38本，其中：拖拉机教员证35本、总教练员1本、安全技术员证1本、联合收割机教练员证1本。

（3）加强对农机专业合作社的服务。加强对农机专业合作社指导、服务与沟通，对有潜力的合作社进行技术支持，指导好合作社做好项目申报、农机作业服务等工作。全市农机专业合作社原统计数是34家，现有34家，其中：正常运作的有29家，运作不正常的有5家。

（4）开展现场会培训。4月22日在峨山县举办水稻机械化插秧现场培训班，共培训70余人；5月18日在易门县举办主要粮食作物机械化种植暨机收减损技术培训班，共培训80余人；为推进我市经济作物生产机械化，9月13至15日，联合省农业机械推广站，在华宁县举办2023年云南省山地果园轨道运输新技术新机具推广应用培训班，共培训80余人。

（5）加强培训管理工作。严格按照法律法规和“三定”规定明确的监管职责和监管事项，把日常监管、“双随机、一公开”监管、专项监管、联合监管有机结合起来，随机对江川区、易门县、峨山县、新平县进行拖拉机驾驶培训学校、驾驶培训班资格及培训情况的事前、事中、事后检查。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，是财政全额拨款正科级公益一类单位。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

玉溪市农业机械推广站作为二级预算单位纳入玉溪市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市农业机械推广站2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.玉溪市农业机械推广站2023年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.玉溪市农业机械推广站2023年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市农业机械推广站2023年度收入合计2,853,911.60元。其中：财政拨款收入2,853,911.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少301,353.44元，下降9.55%。其中：财政拨款收入减少301,353.44元，下降9.55%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入与上年对比减少的主要原因是退休2人，人员经费收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市农业机械推广站2023年度支出合计2,853,911.60元。其中：基本支出2,778,217.60元，占总支出的97.35%；项目支出75,694.00元，占总支出的2.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少303,353.44元，下降9.61%。其中：基本支出减少314,417.44元，下降10.17%；项目支出增加11,064.00元，增长17.12%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出与上年对比减少的主要原因是退休2人，人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市农业机械推广站单位机构正常运转的日常支出2,778,217.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,598,819.62元，占基本支出的93.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费179,397.98元，占基本支出的6.46%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市农业机械推广站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75,694.00元。其中：基本建设类项目支出收入与上年对比减少的主要原因是退休2人，人员经费减少元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.玉财农〔2023〕47号玉财农〔2023〕47号2023年玉溪市农机化发展专项资金50,000.00元。用于机械化种植暨机收减损技术培训和农机化工作培训支出。

2.玉财农〔2023〕4号2022年玉溪市农机化发展专项资金7,370.00元，主要用于农机安全操作技术培训支出。

3.玉财预〔2023〕1号遗属补助资金18,324.00元，用于遗属生活困难补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市农业机械推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出2,853,911.60元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少301,353.44元，下降9.55%,主要原因是退休2人，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出652,773.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.87%。主要用于单位为职工缴纳的养老保险费和退休人员的生活补助等支出。其中：基本养老保险费209,979.04元，职业年金152,994.91元，退休人员生活补助283,800.00元，离退休人员的公用经费6,000.00元。

9.卫生健康（类）支出216,271.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费。其中：职工基本医疗保险费106,522.70元，公务员医疗补助缴费98,388.30元，其他行政事业单位医疗保险11,360.92元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,797,534.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.98%。主要用于单位在职人员工资和单位日常工作运转，完成专项业务工作等支出。其中：人员经费支出1,548,442.75元，日常公用经费支出173,397.98元，项目支出75,694.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出187,331.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于单位在职人员住房公积金和购房补贴支出。其中：住房公积金179,054.00元，购房补贴8,277.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,104.00元，决算为26,355.63元，完成年初预算的97.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13,104.00元，决算为14,657.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.61%，完成年初预算的111.85%；公务接待费支出年初预算为14,000.00元，决算为11,698.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.39%，完成年初预算的83.56%，具体是国内接待费支出决算11,698.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市农业机械推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,104.00元，支出决算为26,355.63元，完成年初预算的97.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13,104.00元，决算为14,657.43元，完成年初预算的111.85%；公务接待费支出年初预算为14,000.00元，决算为11,698.20元，完成年初预算的83.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是当年到基层开展业务工作略有增加，公务用车运行费用略超预算，二是公务接待严格控制陪同人员，厉行勤俭节约，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数不超预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6473.67元，增长32.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1,010.27元，增长7.40%；公务接待费支出决算增加5,463.40元，增长87.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2023年公务用车运行费用在市级公用经费中列支，2022年末其他单位转入的燃油费已列支完，故与上年对比公车运行费有所增长；二是基层业务单位往来增加，故业务接待费较上年略有增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展业务推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到我单位来访相关业务的人员接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市农业机械推广站2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市农业机械推广站资产总额290,320.91元，其中，流动资产165,094.64元，固定资产125,226.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41,798.21元，其中固定资产增加83,637.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3,771.96元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,771.96元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。