监督索引号53040000232601500000

玉溪市农业农村局（本级）2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市农业农村局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市农业农村局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市农业农村局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市农业农村局是玉溪市人民政府下属正县级行政机关，主要职责是：

1.统筹研究和组织实施全市“三农”工作的中长期规划、重大政策。

2.负责城乡统筹综合协调工作。

3.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基层设施和乡村治理。

4.贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

5.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

8.组织农业资源区划工作。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

11.负责农业投资管理。

12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

13.指导农业农村人才工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。

15.完成市委、市政府和中共玉溪市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

玉溪市农业农村局（正县级行政机关），有内设科室14个，分为：办公室、法规与执法监督科、发展规划科、计划财务科、农村经济管理科、农村社会事业促进科、科技教育与环境资源科、市场与信息化科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧兽医与渔业科、农机化与农田建设管理科、机关党委人事科、农办秘书科。

     我单位无所属单位。

    （三）重点工作概述

紧盯农林牧渔业总产值增长6.00%、第一产业增加值增长5.50%、农村居民人均可支配收入增长7.00%等目标任务，坚决守牢确保粮食安全、防止规模性返贫等底线，坚定不移抓基地破局现代农业发展，多措并举拓宽农民增收渠道，全面推进星级美丽乡村建设，全力推动玉溪农业农村发展再上新台阶。

1.全力抓好粮食和重要农产品稳定安全供给。扛实粮食安全政治责任，按照稳面积、稳产量、攻单产、稳收益、降损失的思路，压紧压实粮油生产任务，落实好惠农政策稳定种粮收益，抓好科技增粮措施落实和防灾减灾工作，确保完成粮食播种面积166.00万亩、产量61.00万吨以上。抓好“菜篮子”产品生产、质量安全、市场应急保障等工作，蔬菜面积保持在150.00万亩以上，种植甘蔗6.00万亩以上，生猪出栏增长4.50%以上，水产品产量1.20万吨，确保“菜篮子”产品周年供应量足、价稳、质优。

2.强化农业基础设施建设和科技装备支撑。健全长效监管机制，抓好耕地保护措施落实，继续开展第三次全国土壤普查，加快推进2023年省级下达的14.34万亩高标准农田项目建设，建立2024年度高标准农田储备项目库，积极向上争取2024年高标准农田建设任务和玉溪市整区域推进高标准农田建设试点项目。加快推进种业振兴行动，主要农作物良种覆盖率保持在98.00%以上，主要农作物耕种收综合机械化率达55.00%。推进基层农技推广体系改革与建设项目，加强农业科技推广运用和指导服务。

3.提升现代农业基地建设水平。按照产业基地化、基地园区化、园区标准化、加工聚集化的发展思路，对现有低端设施提质改造一批、引进龙头企业投资建设一批、高水平示范打造一批，加强工作统筹协调和要素保障，健全完善县级基地库、提升改造（提档升级）项目库、设施农业项目用地储备库、农业生产发展项目储备库，加快高端大棚、水肥一体化、喷滴灌、轨道运输等现代设施农业推广应用，持续推进老旧养殖场（小区）改造升级和仓储保鲜冷链物流设施建设，认定县级基地2,000个、市级基地100个。

4.推进乡村产业高质量发展。以基地建设带动农业产业规模化发展，完成蔬菜种植150.00万亩以上、产值115.00亿元以上，鲜切花种植6.00万亩以上、产值26.00亿元以上，在园水果面积稳定在100.00万亩以上、产值72.00亿元以上，中药材种植7.50万亩左右、产值5.50亿元以上，生猪存栏增长2.50%以上、出栏增长4.50%以上，畜牧业产值增长3.00%以上，稳定水产养殖面积3.00万亩以上。持续推进农产品加工业发展，力争全市农产品加工业产值（不含烟草制品）增长8.00%。积极开展美丽乡村休闲旅游行精品线路建设，推进休闲农业发展。加快推进农产品品牌培育与市场开拓工作，全力扭转农产品出口下滑势头。

5.培育壮大新型农业经营主体。做好重点龙头企业的新增认定和运行监测，落实好助企纾困政策措施，提升农业企业发展质量，推动全市农民专业合作社规范提升，新认定市级重点龙头企业5户、市级农民专业合作社示范社10个、市级家庭农场示范场20个，进一步健全完善联农带农机制，高质量完成省、市下达的农业市场主体培育任务。

6.加快推进农业绿色发展。扎实推进国家农业绿色发展先行区建设和“三湖”全面绿色有机发展，在“三湖”流域继续调整种植环境友好型和生态保育型作物28.00万亩以上。持续开展化肥农药减量增效行动，抓好农业废弃物资源化利用，化肥农药使用量保持负增长，畜禽养殖废弃物和农作物秸秆综合利用率保持在90.00%以上。新增绿色食品、有机产品和名特优新农产品认证80个以上。强化农产品质量安全监管，农产品质量安全例行监测总体合格率保持在98.00%以上，确保不发生重大农产品质量安全事件。

7.积极扩大农业投资。坚持抓政策落地、抓项目争取、抓投资支撑、抓项目谋划，以农业产业基地建设及其设施化新建和改造提升为重点，切实加强项目谋划包装和农业招商引资工作，加快推进30.00万吨省储备粮玉溪直属库等重大项目建设，力争绿色食品制造业工业增加值、投资和招商引资均增长10.00%以上，农业固定资产投资增长10.00%。

8.促进农民持续增收。以增强产业带动能力、提升农民技能素质、壮大村级集体经济为重点，多措并举拓宽农民增收渠道。壮大优势特色产业，健全完善联农带农机制，完成高素质农民培育1,000人以上，深入推进农村集体经济强村工程，确保所有村集体经营性收入稳定在10.00万元以上，强化农民收入情况调度分析，力争农村居民人均可支配收入增长7.00%。

9.扎实推进宜居宜业和美乡村建设。以星级美丽乡村建设为抓手，落实好学习推广浙江“千万工程”经验三年行动实施方案，建成23个示范村，认定64个以上三星级以上美丽乡村，推动星级美丽乡村提质达标。新建改造农村卫生公厕100座、户厕2,556座；镇区生活污水处理设施覆盖51个，新增行政村生活污水治理村数16个、收集处理村数8个；镇区生活垃圾处理设施覆盖56个、村庄生活垃圾处理设施覆盖4,832个。持续开展农村临违建筑和危旧房屋清理整治，打造9个绿美乡镇、20个省级绿美村庄、615个市级绿美村庄。

10.积极稳妥推进农村改革。落实好农村承包地三权分置政策，加强农村土地经营权流转管理服务，引导农村土地依法有序流转。抓好江川区农村宅基地制度改革试点和农村乱占耕地建住宅专项整治试点工作，积极探索开展农村闲置宅基地及闲置农房的盘活利用，规范提升农村宅基地审批管理。持续推进农村集体“三资”领域不正之风和腐败问题专项整治，强化农村集体“三资”监管。做好农业转移人口市民化工作，完成农转城户籍人口4万人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制37人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休1人，退休40人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。其中：执法执勤用车1辆，应急保障用车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,626.57万元，其中：一般公共预算3,626.57万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少5,920.77万元，下降62.01%，下降的主要原因一是人员减少及工作业务经费的压缩基本支出减少；二是项目资金减少了高标准农田建设项目、抚仙湖现代标准化农业产业面源污染控制示范项目工程专项资金及美丽乡村建设星级管理项目经费安排。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,626.57万元，其中:本年收入3,626.57万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,626.57万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少5,920.77万元，下降62.01%，下降的主要原因一是人员减少及工作业务经费的压缩基本支出减少；二是项目资金减少了高标准农田建设项目、抚仙湖现代标准化农业产业面源污染控制示范项目工程专项资金及美丽乡村建设星级管理项目经费安排。

        四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,626.57万元。财政拨款安排支出3,626.57万元，其中：基本支出1,314.71万元，与上年对比减少266.84万元，下降16.87%，下降的主要原因一是在职人员减少，费用减少；二是按照规定压缩了物业经费及工作业务经费。项目支出2,311.86万元，与上年对比减少5,653.93万元，下降70.98%，下降的主要原因是根据2024年工作计划减少了高标准农田建设项目、抚仙湖现代标准化农业产业面源污染控制示范项目工程专项资金及美丽乡村建设星级管理项目经费安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）社会保障和就业支出255.41万元，主要用于单位职工社会保障和就业保险的缴费。其中：

2080501行政单位离退休144.42万元，主要用于机关单位离退休人员公用经费和人员经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.99万元，主要用于支付市级财政承担的单位职工基本养老保险单位缴费部分。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出30.00万元，主要用于支付市级财政承担的单位职工职业年金单位缴费部分。

（二）卫生健康支出87.35万元，主要用于缴交职工医疗保险和公务员医疗保险。其中：

2101101行政单位医疗47.51万元，主要用于缴纳行政单位职工医疗保险。

2101103公务员医疗补助35.28万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出4.56万元，主要用于缴纳单位职工大病医疗保险。

（三）农林水支出3,212.47万元，主要用于单位日常公用支出、人员经费及项目的实施。其中：

2130101行政运行852.42万元，主要用于行政单位日常公用、人员经费及项目资金的支出。

2130106科技转化与推广服务12.00万元，主要用于技术培训推广类项目资金支出及日常管理费用支出。

2130108病虫害控制201.63万元，主要用于动植物病虫害防控的项目支出。

2130109农产品质量安全105.11万元，主要用于农畜产品日常安全管理和农畜产品质量安全项目资金支出。

2130110执法监管20.00万元，主要用于日常农业执法费用支出。

2130111统计监测与信息服务19.30万元，主要用于信息系统维护费用支出。

2130119防灾救灾58.24万元，用于支付预防虫、鼠、蚁、病等灾害造成的农作物损失费用。

2130120稳定农民收入补贴518.41万元，主要用于补助村级防疫员和动物协检员工资支出。

2130122农业生产发展335.04万元，主要用于事业发展类项目支出。

2130199其他农业农村支出30.00万元，主要用于农产品市场推广费用支出。

2130803农业保险保费补贴1,060.32万元，主要用于种植业和养殖业的保险补助。

（四）住房保障支出71.33万元，主要用于支付单位职工公积金补助和购房补贴。其中：

2210201住房公积金69.32万元，主要用于缴纳单位在职职工财政承担的公积金单位部分。

2210203购房补贴2.01万元，主要用于发放按月领取购房补贴职工的购房补贴。

五、对下专项转移支付情况

本部门2024年对下专项转移支付资金1,988.46万元，其中：一般公共预算1,988.46万元。其中：

1.“2130803”农林水支出-农业保险保费补贴1,060.32万元。主要用于农业项目种植业和养殖业保险支出。

政策性农业（养殖业）保险补助专项经费301.23万元。2024年预计承保能繁母猪保险10.29万头，市财政补贴9.50%，5.70元/头；预计承保育肥猪79.74万头，市财政补贴9.50%，3.04元/头；预计承保奶牛29头，市财政补贴15.00%，55.50元/头。

政策性农业（种植业）保险补助资金759.09万元。2024年力争投保面积达到130.00万亩，其中，稻谷、小麦、玉米3大主粮作物投保面积达到110.00万亩以上。

2.“2130108”农林水支出-病虫害控制-畜禽监测阳性扑杀和免疫反应死亡补助经费29.58万元，对2022年9月21日至2023年8月28日，全市发生免疫反应死亡猪238头，牛4头，羊90只进行补助，市级补助标准为：猪267.00元/头，牛1,000.00元/头，羊167.00元/只；对2022年9月21日至2023年8月28日，畜禽监测阳性扑杀猪13头、黄牛29头、羊232只进行补助，市级补助标准为猪800.00元/头、水黄牛3,000.00元/头、山羊500.00元/只。

3.“2130109”农林水支出-农产品质量安全-生猪屠宰监管及屠宰环节无害化处理补助资金45.11万元，对全市生猪定点屠宰场实施监管，人员防护，印制屠宰检疫票证证章，开展瘦肉精抽检、电子出证及信息管理维护；补助2022年9月21日—2023年8月29日实际开展无害化处理病害猪1,027头，按528.00元/头（病害猪损失补贴480.00元/头、无害化处理费用补贴48.00元/头）补助标准执行，市级承担50.00%。

4.“2130120”农林水支出-稳定农民收入补贴- 村级防疫员及动物协检员工资补助资金518.41万元，主要用于村级防疫员及动物协检员工资补助。继续对全市1,202个村级防疫员和933个动物检疫协检员进行补助，300.00元/人/月，市级补贴200.00元/人/月；对村级防疫员购买人身意外保险，每人每年人身意外伤害保险补贴50.00元。

5.“2130122”农林水支出-农业生产发展335.04万元，主要用于村级农科员补助资金和省级糖料蔗良种良法技术推广补贴。

村级农科员补助资金321.60万元。为稳定村级农业技术推广队伍，促进我市农业发展，对708名农科员给予200.00元/月/人补助，其中：峨山县81名农科员给予2024年补助；其它县市区627名农科员给予2023年、2024年两年补助。

省级糖料蔗良种良法技术推广补贴资金13.44万元。糖料蔗新植良种面积占种植面积30.00%，糖料蔗机械化作业面积1.81万亩。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额133.63万元，其中：政府采购货物预算2.40万元、政府采购服务预算131.23万元（办公区物业管理服务62.29万元、后勤餐饮服务58.20万元、车辆保险0.82万元、车辆燃料费6.00万元、车辆修理费1.50万元、《玉溪农业》印刷费2.42万元）、政府采购工程预算0.00万元。采购预算与上年相比减少20.45万元，下降13.27%，下降的原因主要是根据工作安排2024年物业管理服务费比上年压缩了30.00%。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市农业农村局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.44万元，较上年减少12.50万元，下降41.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市农业农村局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市农业农村局年公务接待费预算为5.00万元，较上年减少12.50万元，下降71.43%，国内公务接待批次为80次，共计接待625人次。

公务接待费下降的主要原因是由我单位牵头负责的绿色食品加工全产业链专班2023年根据工作安排合并到玉溪市生物医药及医疗器械制造业、绿色食品加工全产业链专班，经费由玉溪市重点产业服务中心承担，属于专班的公务接待费用2024年不继续在我单位申报。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市农业农村局2024年公务用车购置及运行维护费为12.44万元，与上年相比一致。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费12.44万元，与上年相比一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目预算绩效目标情况如下：

1.村级防疫员及动物协检员工资补助资金。稳定基层动物防检队伍建设，确保全市免疫工作的顺利开展，维护公共卫生安全，确保全市不发生区域性重大动物疫病和重大畜产品质量安全事故。年内实现补助人员和补助费用到位率100.00%，完成生产或疫病防控指导工作2次以上，年终考核结果良好以上，政策知晓率100.00%，服务对象满意率达到95.00%以上。

 2.生猪屠宰监管及屠宰环节无害化处理补助资金。保障全市生猪产品质量安全，维护生猪屠宰行业发展秩序，维护公共卫生安全，确保全市不发生区域性重大动物疫病和重大畜产品质量安全事故。经费到位率100.00%，肉品品质检验合格率≥95.00%，全市完成瘦肉精抽检2,000份以上，屠宰环节病死猪无害化处理率100.00%，不发生大规模随意丢弃病死猪事件，群众或补助对象对项目实施满意度指标≥80.00%。

3.政策性农业（种植业）保险补助资金。通过农业保险项目的实施，降低农民种植受灾的风险，确保农民致富增收，农民收入持续增长。以实实在在的农业保险产品，为玉溪市农村经济保驾护航。保险覆盖率达到85.00%以上，受灾获补及时，农户满意度90.00%以上的绩效目标。

4.政策性农业（养殖业）保险补助专项经费。降低投保养殖户养殖风险，减少农民一定经济损失。绝对免赔额=0.00%，育肥猪保险覆盖28.00%以上，养殖业投保数量60.00万头以上，风险保障总额>=去年同期，参保农户满意度90.00%以上。

5.畜禽监测阳性扑杀和免疫反应死亡补助经费。有效控制重大动物疫病的发生流行，有效降低农民养殖户损失，提升养殖户养殖积极性，稳定社会经济发展。补助到位率>=20.00%，各县（市、区）使用资金无重大违纪事项，全市所有阳性扑杀和免疫反应死亡畜禽任务完成率100.00%，全市不发生区域性重大动物疫情，群众及补助对象对项目满意度为90.00%。

6.省级糖料蔗良种良法技术推广补贴资金。确保国家食糖安全，推进糖料蔗生产经营模式转变，促进玉溪糖料蔗产业有序、健康、稳定的高质量发展。糖料蔗联合机收率提高比例4.00%，蔗糖分提高0.10%，资金使用重大违规违纪问题；服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度90.00%。

7.村级农科员补助资金。稳定村级农科员队伍，确保全市村级农科员队伍政治思想更加坚定，业务素质得到提升，更好地为农业增效、农民增收、农村发展服务，促进农业现代化发展和农村经济社会发展。2024年内实现补助人员和补助费用到位率100.00%，开展农业科技活动2次以上，农户种植技术有所提高，农作物收成有所提高，服务对象满意率达到95.00%以上。

8.玉溪市救灾备荒种子储备资金。通过采购储备复合国家标准的救灾备荒种子豌豆（长寿仁豆）22,000.00公斤，满足受灾群众救助申请，达到减少受灾种植户损失目的，使受益种植户满意度达到85.00%以上，并且在整个项目开展过程中，资金也无重大违规违纪使用问题。

9.玉溪市鼠害监测与防控资金。通过科学选用安全、高效、低毒、无二次中毒的杀鼠药毒饵，降低化学灭鼠药用量，减少了对环境的污染，达到了控制鼠害防灾防病保粮保安全保生态的目的，取得了明显的社会效益和生态效益。开展农田鼠密度监测调查9次，农田鼠害防治技术培训400人次，发布鼠情简报2期，实施农田鼠害统防统治7.00万亩次，防治效果达80.00%以上，项目区满意度达85.00%以上。

10.遗属生活补助经费。2024年内实现补助人员和补助费用到位率100.00%；促进社会稳定。

11.市本级农产品质量安全监测经费。通过实施项目，促成玉溪市1.70批次/千人农产品质量安全监测省、市考核目标任务全面达成。重大农产品安全事故发生控制在0起。

12.玉溪市农产品品牌建设推介及招商引资项目经费。做响品牌，带动特色农业规模化经营发展，实现农业提质增效。支持全国具有较高声誉的褚橙、华宁柑桔、云菜、通海禽蛋等名牌农产品企业，整合资源，强强联合，做强企业，做大规模。

13.重大动物疫病防控疫苗采购经费。通过项目实施达成由市县乡村人员组成的动物防疫体系，建立“政府保密度，业务部门保质量”的工作机制，全面开展动物防疫整村推进，为全市畜禽养殖建立免疫保护屏障，确保春秋两防各免疫一次，确保不发生区域性动物疫情，确保畜牧业产业健康发展的效果。2024年全市疫苗采购率>90.00%，全市重大动物疫病免疫密度达100.00%，免疫抗体合格率达70.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

村级动物防疫员：是指经由所在村委会推荐，区动物检疫站审核通过予以录用，从事村级动物防疫及协助产地检疫工作的人员。

村级动物协检员：是协助官方兽医实施动物检疫的兽医专业人员，协检员只能协助实施动物检疫，不能出具检疫证明，加施检疫标志。协检员出具的检疫证明是没有法律效力的，不能对检疫结论负责。

农业保险费：指各级财政部门对政府引导有关农业保险经办机构开展的符合条件的农业保险业务，按照保险费的一定比例，为投保农户、农业生产经营组织等提供的补贴资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费335.00万元，其中：公用经费222.29万元、工作业务经费112.73万元。主要用于日常办公费、水电费、打印费、公务接待费、工会费、福利费等保障业务工作开展的支出。行政在职人员35人，人均9.57万元。机关运行经费与上年相比减少168.66万元，下降33.49%，下降的主要原因：一是人员减少，公用经费减少；二是按照2024年预算标准压缩工作业务经费和物业管理费用；三是2023年绿色产业链专班工作经费因调整2024年不继续在我单位申报。机关运行经费主要安排：办公费14.70万元、印刷费8.00万元、水费2.00万元、电费2.00万元、邮电费3.09万元、物业管理费62.27万元、差旅费40.00万元、维修费7.00万元、租赁费19.30万元、会议费9.00万元、培训费12.00万元、公务接待费5.00万元、劳务费2.57万元、委托业务费63.64万元、工会经费9.48万元、福利费3.50万元、公务用车运行维护费12.44万元、其他交通费用56.33万元、其他商品服务支出2.68万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市农业农村局资产总额1,564.61万元，其中：流动资产59.19万元，固定资产502.87万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程935.70万元，无形资产66.85万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加773.23万元，增长97.71%，增加的主要原因主要是抚仙湖现代标准化农业产业面源和土壤污染工程建设增加在建工程，其中：固定资产减少233.49万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产12项，账面原值4.76万元，实现资产处置收入0.29万元；资产使用收入0.00万元，其中：出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53040000232601500111

玉溪市农业农村局（本级）2024年预算公开表20240206094844280.xlsx

玉溪市农业农村局部门预算重点领域财政项目文本公开 （种植业）保险补助.doc

玉溪市农业农村局部门预算重点领域财政项目文本公开（村级防疫员及动物协检员工资补助资金）.doc

玉溪市农业农村局部门预算重点领域财政项目文本公开（养殖业）保险补助.doc