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玉溪市农业农村局2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市农业农村局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市农业农村局是玉溪市人民政府下属正县级行政机关，主要职责是：

1.统筹研究和组织实施全市“三农”工作的中长期规划、重大政策。

2.负责城乡统筹综合协调工作。

3.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基层设施和乡村治理。

4.贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

5.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

8.组织农业资源区划工作。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

11.负责农业投资管理。

12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

13.指导农业农村人才工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。

15.完成市委、市政府和中共玉溪市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本部门机构由机关本级和19个财政拨款事业单位组成，其中：正县级行政机关1个，副县级事业单位2个，正科级事业单位17个。

玉溪市农业农村局（正县级行政机关），有内设科室14个，分为：办公室、法规与执法监督科、发展规划科、计划财务科、农村经济管理科、农村社会事业促进科、科技教育与环境资源科、市场与信息化科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧兽医与渔业科、农机化与农田建设管理科、机关党委人事科、农办秘书科。

所属单位20个，分别是：

1.玉溪市农业农村局(市本级)

2.玉溪市农业科学院（副县级事业单位）

3.玉溪市乡村产业发展中心（副县级事业单位）

4.玉溪市动物疫病预防控制中心

5.玉溪市动物卫生监督所

6.玉溪市饲草饲料工作站

7.玉溪市畜牧站

8.玉溪市种子管理站

9.玉溪市植保植检站

10.玉溪市农村经济经营管理站

11.玉溪市农业广播电视学校

12.玉溪市农业机械监理站

13.玉溪市农业技术推广站

14.玉溪市农村社会事业发展中心

15.玉溪市水产站

16.玉溪市农产品质量安全检测中心

17.玉溪市农业机械推广站

18.玉溪市农业环境保护和农村能源工作站

19.玉溪市农业农村信息中心

20.玉溪市农田建设与土壤肥料工作站

（三）重点工作概述

围绕农业总产值、农业增加值均增长5.00%，农村居民人均可支配收入增长8.00%，农业固定资产投资增长10.00%目标任务，加快推进农业农村现代化发展。一是全力抓好粮食生产和重要农产品供给。高质量完成2022年度高标准农田建设任务，并积极争取2023年农田建设任务13.00万亩、改造提升6.00万亩。加强农业设施装备建设，主要农作物良种推广利用率达98.00%以上，农作物耕种收机械化率达到53.80%，确保粮食面积和产量稳定在167.65万亩、62.66万吨以上。加大对峨山、易门、新平等生猪主产区的支持力度，进一步做强畜牧产业，确保肉蛋奶总产量增长2.00%以上，畜牧产值增长3.00%以上。二是加快推进农业产业化。巩固提升“6＋N”产业体系建设，推进“一县一业”省级示范县创建。稳步推进新平县国家农业现代化示范区和通海蔬菜、红塔花卉国家特色优势产业集群建设，积极争取申报国家“一村一品”示范村镇。全力推进土地规模流转，大力推进农业市场主体倍增计划，新增市级以上重点龙头企业5户、市级农民专业合作社示范社10个、市级家庭农场示范场20个。全市农产品加工业产值（含烟草）达1,050.00亿元，农产品网络零售额增长10.00%以上。加强“三品一标”认证管理，力争新获证绿色、有机和无公害产品120个，省“10大名品”获评数量保持全省前列，农产品质量安全例行监测总体合格率稳定在98.00%以上。巩固农产品出口地位，提升精深加工农产品和工业品出口规模和比重。三是推进农业绿色转型发展。深入推进国家农业绿色发展先行区建设，加强农业面源污染治理，全市化肥农药使用量保持负增长，农作物秸秆综合利用率稳定在86.00%以上，畜禽粪污资源化利用率达85.00%以上。加快“三湖”绿色有机示范区建设，推动“三湖”流域农业生产方式转变，农业面源污染得到有效控制。2023年在“三湖”流域推广种植环境友好型作物面积28.00万亩以上，流域内农作物复种指数保持在220.00%以内，化肥、农药施用量比2020年分别减少7.30%、3.50%，农作物秸秆综合利用率达90.00%以上，畜禽粪污资源化利用率达95.00%以上。四是扎实推进乡村建设行动。强化美丽乡村建设星级化管理，严格村庄规划管控，接续推进农村人居环境整治提升五年行动，确保完成改造新建农村卫生公厕165座、农村卫生户厕3,880座。推进绿美乡村三年行动，完成9个绿美乡镇、16个省级绿美村庄、611个市级绿美村庄认定。推进乡村振兴“十百千”示范工程建设，完成省级下达的2个示范乡镇、20个精品示范村、200个美丽村庄建设任务。五是稳妥推进农村重点领域改革。推进江川区国家农村宅基地制度改革试点和农村乱占耕地建住宅类房屋专项整治试点工作，健全农村宅基地乡镇联审联批工作。强化农村集体“三资”监管，推进农业综合行政执法改革。六是夯实项目支撑。紧扣玉溪农业农村发展任务目标，围绕上级政策支持重点，力争全年向上争取资金10.00亿元、同比增长10.00%以上，完成农业固定资产投资增长10.00%以上。2023年拟实施以下农业农村重点项目：粮食生产项目。实施杂交稻旱种2.00万亩左右，每亩补助200.00元，项目资金400.00万元左右；实施大豆玉米带状复合种植5,000.00亩以上，每亩补助150.00元，项目资金75.00万元左右。高标准农田建设项目。积极向上争取2023年高标准农田建设项目新建13.00万亩、改造提升6.00万亩，按亩均1,500.00元计算，预计总投资2.85亿元，其中：新建投资1.95亿元，改造提升投资0.90亿元。杞麓湖流域农田退水监测点建设项目。在杞麓湖流域典型农田区域的进水、排水关键节点建设监测设施，对采取大水漫灌和节水灌溉2种灌溉方式的典型农田区域进行1周年监测，分析区域内农田退水和面源污染物排放特征，评估农田面源污染物负荷及农田尾水排放系数，财政投入资金162.00万元。面源污染基础调查项目。主要对三湖”流域内种植作物种类、播种面积、水肥药投入量、产量等，养殖类型、养殖规模、养殖方式、空间分布等基础数据进行调查，系统测算“三湖”流域农田化肥投入总量和化肥流失量、农药投入总量、养殖污染产生和排放量，财政投入资金300.00万元。农作物秸秆综合利用重点县建设项目。在江川区和通海县实施农作物秸秆综合利用重点县建设项目，进一步完善主要农作物秸秆收储运处销体系，健全秸秆综合利用模式，中央投入资金1,150.00万元，其中：江川区750.00万元、通海县400.00万元，资金已拨付到县区财政。农村“厕所革命”建设项目。改造建设农村卫生公厕165座、农村卫生户厕3,880座。乡村振兴“十百千”示范工程建设项目。完成省级下达的2个示范乡镇、20个精品示范村、200个美丽村庄建设任务。绿美乡村建设项目。完成9个绿美乡镇、16个省级绿美村庄、611个市级绿美村庄建设任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位15个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位13个。编制单位数与所属单位数相差5个单位，其原因是我部门所属单位存在财政编码共用的情况，即：玉溪市动物疫病预防控制中心、玉溪市动物卫生监督所、玉溪市饲草饲料工作站、玉溪市畜牧站4个站所共用玉溪市动物疫病预防控制中心的财政编码，4个站所预算合并为一家单位报送；玉溪市农村社会事业发展中心、玉溪市水产站、玉溪市农产品质量安全检测中心3个单位共用玉溪市农村社会事业发展中心的财政编码，3家单位预算合并为1家报送。编制预算的15个单位分别为：

行政单位1个：玉溪市农业农村局。

参公单位1个：玉溪市农业机械安全监理站。

事业单位13个：玉溪市农业科学院、玉溪市乡村产业发展中心、玉溪市动物疫病预防控制中心（玉溪市动物卫生监督所、玉溪市饲草饲料工作站、玉溪市畜牧站）、玉溪市种子管理站、玉溪市植保植检站、玉溪市农村经济经营管理站、玉溪市农业广播电视学校、玉溪市农业技术推广站、玉溪市农村社会事业发展中心（玉溪市水产站、玉溪市农产品质量安全检测中心）、玉溪市农业机械推广站、玉溪市农业环境保护和农村能源工作站、玉溪市农业农村信息中心、玉溪市农田建设与土壤肥料工作站。

截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制295人，其中：行政编制37人，工勤人员编制2人，事业编制256人。在职实有286人，其中：财政全额保障286人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员190人，其中：离休5人，退休185人。

车辆编制22辆，实有车辆13辆。其中：执法执勤用车1辆，应急保障用车1辆，业务用车11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入19,767.66万元，其中：一般公共预算9,550.64万元，政府性基金10,217.02万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加3,400.06万元，增长20.77%，增加的主要原因是根据单位2023年工作计划增加了美丽乡村建设星级管理项目经费1,000.00万元和抚仙湖现代标准化农业产业面源污染控制示范项目工程专项资金3,000.00万元，减少了“厕所革命”补助资金1,200.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入19,767.66万元，其中:本年收入19,767.66万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,550.64万元，政府性基金预算财政拨款10,217.02万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加3,400.06万元，增长20.77%，增加的主要原因是根据单位2023年工作计划增加了美丽乡村建设星级管理项目经费1,000.00万元和抚仙湖现代标准化农业产业面源污染控制示范项目工程专项资金3,000.00万元，减少了“厕所革命”补助资金1,200.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出19,767.66万元。财政拨款安排支出 19,767.66万元，其中：基本支出7,351.52万元，占财政拨款安排支出的37.19%，与上年对比增加134.20万元，增长1.86%，增加的原因是人员工资及社会保障缴费标准提高，费用增加；项目支出12,416.14万元（其中：一般公共预算2,199.12万元，政府性基金预算10,217.02），占财政拨款安排支出的62.81%，与上年对比增加3,265.86万元，增长35.69%，增加的原因主要是根据单位2023年工作计划增加了美丽乡村建设星级管理项目经费1,000.00万元和抚仙湖现代标准化农业产业面源污染控制示范项目工程专项资金3,000.00万元，减少了“厕所革命”补助资金1,200.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2060302科学技术支出-社会公益研究794.15万元，主要用于完成农科院科学技术研究的日常工作费用及人员经费支出。占财政拨款安排支出的4.02%，与上年对比增加30.15万元，增长3.95%，增加的原因是工资调整，人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出1,202.79万元，主要用于单位职工社会保障和就业保险的缴费。占财政拨款安排支出的6.08%，与上年对比增加60.40万元，增长5.29%，增加的主要原因是社保缴费标准提高，社保费用增加。其中：

2080501行政单位离退休176.22万元，主要用于机关单位离退休人员公用经费和人员经费支出。

2080502事业单位离退休436.90万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费和人员经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出488.77万元，主要用于支付市级财政承担的单位职工基本养老保险单位缴费部分。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出100.90万元，主要用于支付市级财政承担的单位职工职业年金单位缴费部分。

（三）卫生健康支出509.15万元，主要用于缴交职工医疗保险和公务员医疗保险。占财政拨款安排支出的2.58%，与上年对比增加22.16万元，增长4.55%，增加的原因主要是医疗保险缴费标准提高。其中：

2101101行政单位医疗64.73万元，主要用于缴纳行政单位职工医疗保险。

2101102事业单位医疗204.62万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

2101103公务员医疗补助212.29万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出27.51万元，主要用于缴纳单位职工大病医疗保险。

（四）农林水支出6,514.49万元，主要用于除农科院外其他单位日常公用支出、人员经费及项目的实施。占财政拨款安排支出的32.96%，与上年相比减少6,928.97万元，下降51.54%，减少的主要原因是：根据预算资金情况调减了一般公共预算拨款支出数，增加了政府性基金预算拨款数。

2130101行政运行1,338.46万元，主要用于行政单位日常公用、人员经费及项目资金的支出。

2130102一般行政管理事务70.00万元，主要用于绿色产业链专班工作开展。

2130104事业运行2,813.75万元，主要用于事业单位日常公用、人员经费及项目资金的支出。

2130106科技转化与推广服务76.40万元，主要用于技术培训推广类项目资金支出及日常管理费用支出。

2130108病虫害控制328.68万元，主要用于动植物病虫害防控的项目支出。

2130109农产品质量安全122.86万元，主要用于农畜产品日常安全管理和农畜产品质量安全项目资金支出。

2130110执法监管24.10万元，主要用于日常农业执法费用支出。

2130111统计监测与信息服务45.00万元，主要用于信息系统维护费用支出。

2130119防灾救灾40.00万元，用于支付预防虫、鼠、蚁、病等灾害造成的农作物损失费用。

2130120稳定农民收入补贴518.41万元，主要用于补助村级防疫员和动物协检员工资支出。

2130122农业生产发展99.44万元，主要用于事业发展类项目支出。

2130125农产品加工与促销18.80万元，主要用于农产品市场推广费用支出。

2130199其他农业农村支出26.00万元，主要用于“三品一标”认证补助。

2130803农业保险保费补贴972.59万元，主要用于种植业和养殖业的保险补助。

2139999其他农林水支出20.00万元，主要用于支付农产品品牌培育费用支出。

（五）住房保障支出530.06万元，主要用于支付单位职工公积金补助和购房补贴。占财政拨款安排支出的2.68%，与上年相比减少0.70万元，下降0.13%，下降的原因主要是人员减少，住房保障费用减少。其中：

2210201住房公积金497.30万元，主要用于缴纳单位在职职工财政承担的公积金单位部分。

2210203购房补贴32.76万元，主要用于发放按月领取购房补贴职工的购房补贴。

（六）城乡社区支出10,217.02万元（政府性基金预算支出），主要用于支付农业生产发展项目。占财政拨款安排支出的51.68%，与上年相比增加5,995.84万元，增长142.04%，增加的原因是根据工作计划增加了城乡社区类项目支出计划。其中：

2120814农业生产发展支出1,995.84万元，主要用于支付高标准农田建设项目补助。

2120815农村社会事业支出5,221.18万元，主要用于美丽乡村建设星级管理项目和玉溪市农村“厕所革命”项目补助支出。

2120816农业农村生态环境支出3,000.00万元，主要用于抚仙湖现代标准化农业产业面源污染控制示范项目支出。

    五、市对下专项转移支付情况

本部门2023年市对下专项转移支付资金8,074.56万元，其中：一般公共预算1,857.54万元，政府性基金6,217.02万元。

（一）与中央配套事项

市对下专项转移支付与上级配套事项7,189.61万元。其中：

1.功能科目“2130803”农林水支出-农业保险保费补贴972.59万元。主要用于农业项目种植业和养殖业保险支出。

（1）政策性农业（养殖业）保险补助专项经费240.35万元。2023年全市预计承保能繁母猪10.73万头，市财政补贴9.50%，即5.70元/头，计61.16万元；预计承保育肥猪58.90万头，市财政补贴9.50%，即3.04元/头，计179.06万元；预计承保奶牛23头，市财政补贴15.00%，即55.50元/头。

（2）政策性农业（种植业）保险补助资金732.24万元。力争2023年种植业类和地方特色农产品类投保面积达到130.00万亩，其中：稻谷、小麦、玉米3大主粮作物投保面积达到100.00万亩以上，种植业类保险覆盖率达到85.00%以上，地方特色农产品类保险覆盖率达到15.00%以上，受灾获补率80.00%以上。

2.功能科目“2120815”城乡社区支出-农村社会事业支出4,221.18万元，主要用于奖补2021年改建公厕377座，户厕5,909座(扣减已下达公厕户厕资金115.25万元）和2022年改建公厕214座，户厕6,840座。

3.功能科目“2120814”城乡社区支出-农业生产发展支出1,995.84万元，主要用于对2022年22.68万亩高标准农田建设按照每亩88.00元进行配套，确保亩均财政资金投入不少于1,500.00元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

市对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项按功能科目为农林水支出884.95万元，主要用于动物防疫员、协检员的工资补助及每年动物防疫扑杀补助经费等支出。

1.功能科目“2130120”农林水支出-稳定农民收入补贴518.41万元，主要用于村级防疫员及动物协检员工资补助。继续对全市1,202个村级防疫员和933个动物检疫协检员进行补助，300.00元/人/月，市级每人每月补贴200.00元；对村级防疫员购买人身意外保险，每人每年人身意外伤害保险补贴50.00元。

2.功能科目“2130108”农林水支出-病虫害控制170.07万元，主要用于猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫疫苗经费补助。通过对生猪散养户实施强制免疫，生猪规模养殖场监督实施自主程序化免疫形式，确保全市每年猪瘟和高致病猪蓝耳病、猪、牛、羊口蹄疫、羊小反刍兽疫、家禽禽流感免疫密度达100.00%，免疫抗体合格率达70.00%以上，确保不发生区域性动物疫情，确保生猪产业健康发展。

3.功能科目“2130109”农林水支出-农产品质量安全47.86万元，主要用于生猪屠宰监管及屠宰环节无害化处理补助。建立基层动物卫生监督规范化站，分别于1月、9月、10月三次组织检查组对生猪屠宰监管工作进行专项督查。对全市开展屠宰生猪瘦肉精抽检2,000头份。

4.功能科目“2130108”农林水支出-病虫害控制148.61万元，主要用于畜禽监测阳性扑杀和免疫反应死亡补助。其中：对2021年11月1日至2022年9月20日期间监测出阳性的畜禽进行扑杀及发生免疫反应死亡畜禽猪427头，牛16头，羊82只进行补助；对2021年9月26日到2022年9月20日期间，畜禽监测阳性扑杀猪3,356头，牛5头，羊98只进行补助。

（三）经济社会事业发展事项

    我部门对下转移转移支付项目无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额169.02万元，其中：政府采购货物预算7.34万元（主要用于采购家具、用具、装具及动植物及打复印纸）、政府采购服务预算161.68万元（办公区物业管理服务88.98万元、后勤餐饮服务58.80万元、车辆保险5.48万元、印刷服务8.42万元）、政府采购工程预算0万元。采购预算与上年193.13万元相比减少24.11万元，下降12.48%，下降的原因是根据单位实际需要减少了通用设备采购的预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76.26万元，较上年增加15.00万元，增长24.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市农业农村局年公务接待费预算为35.40万元，较上年增加12.30万元，增长53.25%，国内公务接待批次为490次，共计接待3,900人次。

增加的主要原因是：根据玉办通44号（建立制造业全产业链专班工作机制的通知）我单位牵头负责绿色食品加工全产业链工作，为保证产业链专班的工作开展，2023年增加绿色食品产业链招商引资及日常工作开展接待费用12.50万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费为40.86万元，较上年增加2.70万元，增长7.08%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相同；公务用车运行维护费40.86万元，较上年增加2.70万元，增长7.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

增加的原因是：2022年我部门下属事业单位玉溪市种子工作站和玉溪市饲草饲料站因工作需要经玉溪市机关事务管理局核批各增加车辆1辆，车辆增加，2023年核定车辆费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2023年重点项目预算绩效目标情况如下：

1.玉溪市村级农科员补助项目资金19.44万元。为稳定村级农业技术推广队伍，促进我市农业发展，对峨山县81名村级农科员给予200.00元/月/人市级补贴。通过基层农科员开展农作物新品种、新技术的引进、试验示范和推广，帮助农民生产生活能力有效提高1.50%以上。

2.抚仙湖现代标准化农业产业面源污染控制示范项目工程专项资金3,000.00万元。完成20个首部系统用房及设备安装，完成12,000.00亩水肥一体化管网铺设。项目完成后农业灌溉用水减少量可减少60.00%；肥料利用率可提高50.00%；化肥施用可减少8.00%。

3.遗属生活补助经费11.14万元。玉溪市农业农村局、玉溪市农业环境保护和农村能源工作站、玉溪市农业科学院、玉溪市农业机械安全监理站、玉溪市农业机械推广站、玉溪市动物疫病预防控制中心、玉溪市农村社会事业发展中心7个单位分别按照玉溪市人事局审批的对单位死亡职工家属的生活补助标准给予补助。服务对象满意度达95.00%以上。

4.2023年农产品品牌培育经费20.00万元。扩大“玉品”影响力，打造蔬菜、花卉、水果等3个“玉品”品牌。将褚橙、滇雪打造成为世界一流品牌。

5.美丽乡村建设星级管理项目经费1,000.00万元。2023建设26个以上三星级美丽乡村、13个以上四星级美丽乡村、2个五星级美丽乡村。星级化奖补资金奖补精准性达80.00%以上。

6.玉溪市鼠害监测与防控资金20.00万元。针对农田鼠害发生特点，重点区域开展鼠情监测调查，各县（市区）于9-10月进行农田鼠害监测工作，及时预警，及时发布病虫情报，及时指导农户开展鼠害防控。通过开展农田鼠密度监测调查，防治效果达80.00%以上，项目区满意度达85.00%以上。

7.玉溪市救灾备荒种子储备资金20.00万元。通过采购储备救灾备荒种子食粒型豌豆22,000.00公斤，用于灾后恢复农业生产和粮食生产应急所需的种子供应，达到减少受灾种植户损失目的。

8.外来入侵物种普查项目资金30.00万元。组织协调各县（市、区）依据当地历年外来植物病虫害、外来入侵杂草、外来水生动物发生情况，对未列入名单的物种和潜在物种进行规模化普查、补充，形成区县外来入侵物种清查名单。抽调农环、植保等农业专业技术人员进行普查核查，确定本区域农业外来入侵物种普查清单，为各级各部门决策提供有力支撑。

9.玉溪市农村集体“三资”管理运行维护工作经费25.00万元。全市74个乡镇（街道）“三资”中心运用“三资”监管平台，为全市668个行政村、6,245个村小组提供“三资”委托代理服务，“三资”代管面达100.00%，全部进入“三资”管理系统实施网络化动态管理，切实做好“三资”管理统计，提供监管决策依据。

10.“三品一标”认证补助经费26.00万元。全市计划新增获证49家132个产品，其中：绿色食品16家45个产品，有机产品33家87个产品。绿色食品、有机产品及无公害农产品产地环境达100.00%。

11.玉溪市农科院科研基地建设与管理补助资金60.00万元。大力发展玉溪高原特色现代农业生产，建立高原特色现代农业研究与示范核心区和展示区，开展菜、花、果、药等玉溪特色作物产业化的技术集成研究与应用，研发项目验收合格率90.00%以上，促进农民增收致富。

12.2023年市本级农产品质量安全监测经费50.00万元。为精准掌握农产品质量安全状况和存在的安全风险隐患，坚决守住农产品质量安全底线，在全市完成市级农产品质量安全监测任务1,000批次，其中：种植类产品600批次（蔬菜428批次、水果172批次），养殖类产品400批次（畜禽肉184批次、禽蛋144批次、水产品72批次）。样品检测参数执行率达100.00%，重大农产品质量安全事故小于1起。

13.生猪屠宰检疫素质提升经费10.00万元。通过开展官方兽医理论知识和检疫技能比赛，同时开展兽药质量监督抽样、兽药残留监控、屠宰环节风险监测抽样，提高我市生猪屠宰检疫能力，保障人民群众肉食品安全。生猪屠宰畜产品安全事件控制在0起。

14.2023年市级动物疫病防控经费50.00万元。实现全年非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫等动物疫病监测样品数达40,000头份，为全市动物疫情诊断、监测、预报提供数据支撑。加强重大动物疫病强制免疫，实现全市口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等强制免疫病种应免畜禽免疫密度达100.00％，免疫抗体合格率全年保持在70.00％以上，其他主要动物疫病免疫密度达应免数的95.00%以上，确保不发生区域性重大动物疫情。加强应急防疫物资储备，做好储备物资轮换和保值工作，为全市动物疫病防控工作提供坚实的物资保障。

15.生猪屠宰监管及屠宰环节无害化处理补助资金47.86万元。建立基层动物卫生监督规范化站。分别于1月、9月、10月三次组织检查组对生猪屠宰监管工作进行专项督查。对全市开展屠宰生猪瘦肉精抽检2,000头份，肉品品质检验合格率达95.00%以上；无害化处理率达100.00%；大规模随意丢弃病死猪事件0起。

16.畜禽监测阳性扑杀和免疫反应死亡补助经费148.61万元。对2021年11月1日至2022年9月20日期间监测出阳性的畜禽进行扑杀及发生免疫反应死亡畜禽进行补助，发生免疫反应死亡猪427头，牛16头，羊82只，按照市、县（市、区）财政及农户各承担三分之一为猪267.00元/头，牛1,000.00元/头，羊167.00元/只，计14.37万元；2021年9月26日到2022年9月20日期间，畜禽监测阳性扑杀，猪3,356头，牛5头，羊98只，市级补助标准为猪800.00元/头、水黄牛3,000.00元/头、山羊500.00元/只、鸡鸭鹅15.00元/只。死亡补助率达100.00%；使用资金重大违纪事项0起。

17.政策性农业（养殖业）保险补助专项经费240.35万元。2023年全市预计承保能繁母猪10.73万头，市财政补贴9.50%，即5.70元/头，计61.16万元；预计承保育肥猪58.90万头，市财政补贴9.50%，即3.04元/头，计179.06万元；预计承保奶牛23头，市财政补贴15.00%，即55.50元/头。平均计划参保率达70.00%以上；保险兑付率达50.00%及以上。

18.政策性农业（种植业）保险补助资金732.24万元。力争2023年种植业类和地方特色农产品类投保面积达到130.00万亩，种植业类保险覆盖率达到85.00%以上，地方特色农产品类保险覆盖率达到15.00%以上，受灾获补率80.00%以上。

19.玉溪市高标准农田建设项目补助资金1,995.84万元。2023年市级配套资金每亩88.00元用于2022年高标准农田建设22.68万亩，确保亩均财政资金投入不少于1,500.00元。确保高标准农田建设项目验收合格率达95.00%以上；提升农村群众生活水平。

20.猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫疫苗经费170.07万元。完成春秋两次免疫，猪瘟和高致病猪蓝耳病、猪、牛、羊口蹄疫、羊小反刍兽疫、家禽禽流感免疫密度达100.00%，免疫抗体合格率达70.00%以上，生猪散养户满意度85.00%以上。

21.村级防疫员及动物协检员工资补助资金518.41万元。继续对全市1,202个村级防疫员和933个动物检疫协检员进行补助，300.00元/人/月，市级每人每月补贴200.00元；对村级防疫员购买人身意外保险，每人每年人身意外伤害保险补贴50.00元。实现补助人员和补助费用到位率100.00%；完成生产或疫病防控指导工作2次以上；入户率大于25.00%；政策知晓率100.00%；服务对象满意率达到95.00%以上。稳定基层动物防检队伍建设，确保全市免疫工作的顺利开展，维护公共卫生安全，确保全市不发生区域性重大动物疫病和重大畜产品质量安全事故。

22.玉溪市农村“厕所革命”项目补助资金4,221.18万元。“三湖”流域覆盖率达95.00%左右。在常住户100 户以上规模较大自然村、“三湖”流域自然村改造建设卫生公厕935 座以上，实现有1 座以上卫生公厕全覆盖。完工并验收合格公厕591座，12,749座农村无害化户厕。完成农村厕所整村推进的卫生普及率80.00%以上，完成农村厕所革命项目区粪污无害化处理率85.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

猪蓝耳病：又称猪的繁殖与呼吸综合征(PRRS)，是由动脉炎病毒科中的猪繁殖与呼吸综合征病毒引起的，由国外传入我国，严重影响养猪业的传染病，以繁殖障碍、呼吸困难、耳朵蓝紫、并发其他传染病为主要特征。目前尚无特效治疗药物，因此，做好本病的预防十分必要。

村级动物防疫员：是指经由所在村委会推荐，区动物检疫站审核通过予以录用，从事村级动物防疫及协助产地检疫工作的人员。

村级动物协检员：是协助官方兽医实施动物检疫的兽医专业人员，协检员只能协助实施动物检疫，不能出具检疫证明，加施检疫标志。协检员出具的检疫证明是没有法律效力的，不能对检疫结论负责。

农业保险费：指各级财政部门对政府引导有关农业保险经办机构开展的符合条件的农业保险业务，按照保险费的一定比例，为投保农户、农业生产经营组织等提供的补贴资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市农业农村局2023年机关运行经费安排563.29万元，主要用于日常办公费、水电费、打印费、公务接待费、工会费、福利费等保障业务工作开展的支出。其中：玉溪市农业农村局机关503.68万元、玉溪市农业机械监理站（参公事业单位）59.61万元。与上年相比增加44.14万元，增长8.50%，增加的主要原因是为提升玉溪市绿色食品加工业整体竞争力，打造一流玉系“绿色食品牌”，增加绿色产业链专班工作经费。

玉溪市农业农村局机关503.68万元，主要安排：办公费15.48万元、印刷费8.00万元、水费3.50万元、电费1.80万元、邮电费3.09万元、物业管理费88.98万元、差旅费84.88万元、维修费6.00万元、租赁费20.00万元、会议费12.20万元、培训费20.20万元、公务接待费17.50万元、劳务费8.94万元、委托业务费101.80万元、工会经费11.00万元、福利费11.00万元、公务用车运行维护费12.44万元、其他交通费用73.61万元、其他商品和服务支出2.56万元、办公设备购置0.70万元。

玉溪市农业机械监理站（参公事业单位）59.61万元，主要安排：办公费3.77万元、印刷费6.00万元、水费0.50万元、电费0.70万元、邮电费0.20万元、差旅费8万元、维修费1.00万元、培训费2.00万元、公务接待费1.80万元、工会经费5.04万元、福利费5.04万元、其他交通费用21.65万元、其他商品和服务支出3.91万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市农业农村局资产总额1,905.10万元，其中：流动资产168.20万元，固定资产1,736.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少136.86万元，下降6.70%，其中：固定资产减少68.58万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.02万元（本年资产处置收入属上年处置资产收入但在2022年缴交国库）；资产使用收入0.00万元，其中：出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040000232600111

玉溪市农业农村局部门预算重点领域财政项目文本公开 -（厕所革命）补助资金.doc

玉溪市农业农村局部门预算重点领域财政项目文本公开 （种植业）保险补助.doc

玉溪市农业农村局部门预算重点领域财政项目文本公开（村级防疫员及动物协检员工资补助资金）.doc

玉溪市农业农村局部门预算重点领域财政项目文本公开（高标准农田建设）.doc

玉溪市农业农村局部门预算重点领域财政项目文本公开（养殖业）保险补助.doc

110009玉溪市农业农村局2023年预算公开明细表20230202104607393.xlsx