监督索引号53040000232601300000

玉溪市农业农村信息中心2023年预算

公开目录

第一部分 玉溪市农业农村信息中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市农业农村信息中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市农业农村信息中心2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责农业信息网络管理、业务指导、技术升级等工作；负责数字农业应用技术开发及推广培训；承担市农业农村局农业信息网络维护管理、运行服务等工作；承担农业农村部门应用业务系统、农业专家系统、数据库规划设计与应用推广；配合开展农业农村信息化“三农”宣传、政务信息和网络舆情处置工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，是财政全额拨款的正科级公益一类事业单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续推进农业数字化工作，做好数字农业示范点、数字乡村和玉溪市农业农村大数据中心建设项目前期工作，积极争取各级立项支持。

2.继续开展信息进村入户工程整市推进工作，做好益农信息社管理和服务工作，充分发挥益农信息社示范带头作用。

3.做好玉溪市农业农村局微信公众号维护与信息审核发布，配合局办做好农业农村宣传工作；做好“三农通”信息发布管理工作；配合局办做好OA系统和会议系统的维护工作。

4.做好机关片区网络及电脑设备等维护管理。

5.做好电脑保密、网络安全和网络意识形态工作。牵头或配合局办完成市委市政府对农业农村局关于电脑保密、网络安全和网络意识形态工作考核。

6.做好党风廉政、意识形态和精神文明建设工作。

7.做好挂包乡村振兴联系点定点帮扶工作。

8.完成农业局交办各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入188.60万元，其中：一般公共预算188.60万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

本年财务总收入188.60万元比上年的201.41万元减少12.81万元，下降6.36%。减少的主要原因是调出1人，工资社保支出变化减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入188.60万元，其中:本年收入188.60万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款188.60万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

本年财政拨款收入188.6万元比上年的201.41万元减少12.81万元，下降6.36%。减少的主要原因是调出1人，工资社保支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出188.60万元。财政拨款安排支出 188.60万元，其中：基本支出188.60万元，比上年的201.41万元减少12.81万元，下降6.36%，减少的主要原因是调出1人，工资社保支出减少；项目支出0.00万元，与上年一致，主要原因2023年市级预算没有安排项目经费。

财政拨款安排支出188.60万元，按功能科目分类主要用于：

（一）社会保障和就业支出14.57万元

  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.57万元，主要用于为职工缴纳的养老保险费。

（二）卫生健康支出12.78万元

2101102事业单位医疗7.56万元,主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

2101103公务员医疗补助4.55万元,主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗保险费。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.67万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育等保险费。

（三）农林水支出144.22万元

2130104事业运行144.22万元，主要用于单位在职人员工资和单位日常工作运转支出。
    （四）住房保障支出17.03万元
         2210201住房公积金15.49万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出

2210203购房补贴1.54万元，主要用于单位在职人员住购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

市对下专项转移支付按功能科目分组情况：

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.10万元，其中：政府采购货物预算0.10万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市农业农村信息中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。

较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

玉溪市农业农村信息中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

玉溪市农业农村信息中心2023年公务接待费预算为1.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为16次，共计接待120人次。

较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市农业农村信息中心2023年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目预算的绩效目标：

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费安排变化情况:我单位为事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市农业农村信息中心资产总额7.05万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产7.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少15.80万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产10项，账面原值12.34万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040000232601300111

无财政项目公开说明.docx

玉溪市农业农村信息中心2023年部门预算公开表 20230202120107314.xlsx