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玉溪市农业环境保护和农村能源工作站2021年度

部门决算

目录

第一部分  玉溪市农业环境保护和农村能源工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市农业环境保护和农村能源工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位主要负责农业环境保护和质量监测、宣传农业环保法律法规和政策；推广农业环保先进技术，开展生态农业建设等工作；负责组织农产品绿色生产标准和技术规范研究，指导农产品绿色生产；组织有机农产品、绿色食品和无公害农产品认证服务等工作；负责拟订全市农村能源建设规划及年度计划；负责项目建设、鉴定及验收管理服务；承担农村可再生能源开发利用、农业野生植物资源保护、外来入侵生物调查及防治等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.农业环保工作：（1）受污染耕地安全利用。2021年3月和5月培训各县（市、区）业务骨干100人次，对2021年的工作进行了安排部署。到目前，完成34.83万亩的措施落地和1.29万亩非耕地的核实调整，措施落地率100.00%；并按省厅要求上报了各种报表；编制了《2021年通海县耕地生产障碍修复利用试验示范区建设实施方案》并通过省级评审。（2）农田氮磷流失监测。完成江川区、澄江市、通海县3个原位监测点运行管理和监测工作。（3）农业生物多样性保护。一是实施联合国粮农组织FAO、全球环境基金GEF “中国起源作物基因多样性的农场保护与可持续发展利用项目-云南元江红河紫谷、蚂蚱谷原生稻保护”项目，积极协调云南省农科院和云南师范大学开展社会、文化、经济价值和技术评估以及政策梳理分析和与参与式管理机制评估等方面的工作；二是持续做好元江普通野生稻的日常管理工作；三是按省农环站要求，完成外侵生物技术人员培训，编制《玉溪市外来入侵生物综合防控技术手册》；四是完成《玉溪市第二次农业污染源普查工作总结报告》的出版发行。（4）全生物降解地膜试验示范。2021年完成了《2021年全生物降解地膜试验示范方案》编写，现已在澄江市龙街街道双树社区完成了500.00亩烤烟全生物降解膜试验示范工作。

2.农村能源工作：（1）农村能源安全生产。制定了《农村能源安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作方案》，在岁末年初、“安全生产月”、“中秋国庆”期间，出动专业技术检查人员282余人次，发现安全隐患27处，进行整改27处。举办培训班14期，培训技术人员394余人次，群众答疑319人次，发放宣传材料12919余份。6月16日，联合省、市、县、乡四级行业主管部门在江川区江城镇开展2021年农村能源“6.16安全宣传咨询日”活动。截至目前，全市未出现农村能源安全事故，（2）秸秆资源综合利用。按农业农村部农业生态与资源保护总站要求，完成2020年度秸秆资源综合利用调查和台账系统数据录入审核工作。编制了《玉溪市“十四五”秸秆综合利用实施方案》；组织新平县完成2020年农作物秸秆综合利用重点县项目并通过总体验收。  

3.三品一标工作：（1）2021年全市年内新获证“三品一标”103家企业308个产品，其中：绿色食品23家企业79个产品，无公害农产品37家单位128个产品，有机产品41家企业99个产品，地理标志证明商标2家单位2个产品。目前，全市持有效证书的“三品一标”合计191家单位498个产品，其中绿色食品66家单位218个产品，有机产品43家单位101个产品，无公害农产品50家单位145个产品，地理标志农产品32家单位34个产品。全市认证面积达549.33万亩，认证产值达104.20亿元。（2）为提高业务水平和业务能力，由市级组织各县区业务人员参加省级培训绿色食品检查员、地理标志核查员，绿色、有机、无公害采样业务人员培训共3期50多人次。市级对县（市、区）业务人员及企业培训2期170人次；为扩大“三品一标”市场影响力，组织4家企业39个产品参加中国绿色食品发展中心举办的“第二十二届绿色食品博览会”，组织5家企业41个产品参加省绿色食品发展中心举办的“春风万里，绿色有你”绿色食品宣传月暨绿色食品进社区活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市农业环境保护和农村能源工作站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

  1.玉溪市农业环境保护和农村能源工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市农业环境保护和农村能源工作站2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市农业环境保护和农村能源工作站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市农业环境保护和农村能源工作站没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市农业环境保护和农村能源工作站2021年度收入合计294.28万元。其中：财政拨款收入294.28万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少30.22万元，下降9.31%，主要原因是面源污染和种植业监测工作、农业生态环境保护工作投入的经费减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市农业环境保护和农村能源工作站2021年度支出合计302.43万元。其中：基本支出286.28万元，占总支出的94.66％；项目支出16.15万元，占总支出的5.34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比减少75.63万元，下降20.0%，主要原因是面源污染和种植业监测工作、农业生态环境保护工作方面的支出减少。

(一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市农业环境保护和农村能源工作站正常运转的日常支出286.28万元。与上年对比增加12.58万元，增长4.60%，主要原因是2021年新增2人，人员经费及社保缴费略有增长。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出262.85万元，占基本支出的91.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.43万元，占基本支出的8.18％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市农业环境保护和农村能源工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.15万元。与上年对比减少88.21万元，下降84.52%，主要原因是面源污染和种植业监测工作、农业生态环境保护工作方面的支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：

1.农追字〔2021〕1号农业野生植物保护及外来入侵生物调查防治专项支出1.83万元。用于野生植物保护和外来入侵生物防控等培训。

2.玉财农〔2021〕44号面源污染普查项目支出8.00万元。用于《第二次全国污染源普查玉溪市农业污染源普查报告》出版费用。

3.农追字〔2021〕1号种植业监测支出6.32万元。用于玉溪市受污染耕地安全利用技术业务和数据审核、报表填报培训支出3.25万元，监测小区水池沟渠设施租地费用0.86万元，监测小区农事记录支出2.21万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市农业环境保护和农村能源工作站2021年度一般公共预算财政拨款支出302.43万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少75.63万元，下降20.00%，主要原因是面源污染和种植业监测工作、农业生态环境保护工作方面的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出27.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%。主要用于单位为职工缴纳的养老保险费和离退休人员的生活补助等支出。其中：基本养老保险费19.68万元，离退休人员生活补助7.92万元，离退休人员的公用经费0.18万元。

9.卫生健康（类）支出17.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费。其中：基本医疗保险费10.74万元、公务员医疗补助缴费7.25万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于城乡统筹专项支出。

12.农林水（类）支出233.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.05%。主要用于单位在职人员工资和单位日常工作运转，完成专项业务工作等支出。其中：人员经费支出193.63万元，日常公用经费支出23.25万元，项目支出16.15万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出23.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于单位在职人员住房公积金和购房补贴支出。其中：住房公积金22.54万元、购房补贴1.09万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市农业环境保护和农村能源工作站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.71万元，支出决算为4.30万元，完成预算的158.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.53万元，完成预算的130.26%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算的55.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2020年核定公务用车预算4.20万元，2021年单位申报预算时，未在公用经费再次细化公务用车费用，系统按车辆编制数预算定额1.31万元作为2021年的预算数，由于单位承担的业务工作需要下到基层；车辆使用年限长，为保证公务用车安全使用，需开支必要的车辆维修费用、车辆保险费；故决算数超预算，2021年的决算数与2020年决算数相比是逐年递减。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.89万元，下降17.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.01万元，下降22.25%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长18.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是控制公车使用，合理出行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.53万元，占82.09%；公务接待费支出0.77万元，占17.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.53万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展组织有机农产品、绿色食品和无公害农产品认证服务，外来入侵生物调查及防治，农业环境保护等职能工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.77万元。其中：

国内接待费支出0.77万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次104人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到我单位来访相关业务的人员接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市农业环境保护和农村能源工作站2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因是玉溪市农业环境保护和农村能源工作站是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市农业环境保护和农村能源工作站资产总额62.60万元，其中，流动资产0.14万元，固定资产62.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28.14万元，其中固定资产减少17.17万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

                                      国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                                                                                                          单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

                3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.32万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体绩效自评情况详见附表（附表10-12）。

（二）2021年部门决算绩效公开说明

1.预算绩效管理开展情况

我单位按照玉农发〔2019〕34号玉溪市农业农村局关于印发《玉溪市农业农村局绩效管理制度》文件要求，结合本单位工作实际，本着科学规范、目标引领、公开透明的原则，进行日常绩效管理工作。为提高资金使用效益，将绩效目标管理融入到预算编制、预算执行、决算和监督管理全过程的各个环节，我单位由专人负责项目绩效管理工作。2021年进行了1个项目绩效自评，自评等级均为优。

2.部门整体支出自评结果

我单位是玉溪市农业农村局下属的二级预算单位，无部门整体支出自评结果。

3.部门决算中项目支出自评结果

（1）面源污染普查

项目资金规模30.15万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：完成了土壤、水样、农产品人工监测和在线监测分析，完成了三个原位监测点的运行、管理、监测工作，完成了第二次全国污染源普查玉溪市农业污染普查报告的出版，完成星云湖氮磷流失监测小区工作并完成技术报告的编制，并已验收。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

    四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000232601201111

玉溪市农业环境保护和农村能源工作站2021年度部门决算公开表20220922071033724.xls