目录

第一部分  玉溪市农业局（本级）概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市农业局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市农业局是主管全市农业和农村经济发展，综合管理全市种植业、畜牧业、渔业、乡镇企业、农业机械和农村环保能源工作的服务于“三 农”的市政府组成部门。主要职责是：贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、生态农业、农产品安全方面的法律法规；贯彻实施国家农村 经济体制改革的各项措施，负责减轻农民负担工作；研究和拟定全市农业产业政策，引导农业产业结构调整；编制全市农业的中长期发展规划、区 域开发计划；组织实施科教兴农战略；组织开展农业资源区划、农业环境 监测和保护、生态农业建设、农业可持续发展工作；负责全市农产品质量安全监管工作等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.农业农村经济全省领先。按照现行统计监测体系，农业农村经济实行按季核算监测。今年一季度、二季度农业增加值增速位居全省第一，农村居民人均可支配收入增速位居全省前三。据统计，三季度完成农业总产值159.69 亿元，可比增长6.2%；完成农业增加值91.96 亿元，可比增长6.3%；实现农村居民人均可支配收入10838 元，同比增长9.3%。预计全年可完成农业总产值261 亿元，可比增长6.3%，实现农业增加值153 亿，同比增长6.3%，农村居民人均可支配收入14297 元，同比增长9.5%。农业增加值增速和农村居民人均可支配收入绝对量保持全省领先水平。

2．粮食生产总体保持平稳。实现小春粮食产量8722.56 万公斤，同比减少11.62 万公斤，减0.1%；单产173 公斤，同比增加5 公斤，增3%；预计大春粮食产量53181.2 万公斤，比去年减874.6 万公斤，减1.62%；平均单产456 公斤，与去年持平。因全年粮食面积调减3.61 万亩，产量有所减少，预计全年粮食总产量可达61903.8 万公斤，比去年减886.18 万公斤，减1.41%；平均单产371公斤，比去年增加3 公斤，增0.82%，仍属丰收年。

3．特色产业量效增长强劲。烟叶生产收购圆满完成，烟农交售收入22.5 亿元，比去年增加近2.2 亿元；烟叶税收入达49432万元，比去年增加4767 万元。蔬菜完成139 万亩，5 月下旬以来，蔬菜价格总体平稳并且好于去年，销售比较顺畅，预计年内可完成蔬菜产量266.7 万吨、产值55 亿元以上。年内新植水果8.4 万亩，其中红河谷—绿汁江流域水果新植6.43 万亩，占全市新植水果面积的76.5%，全市在园水果面积累计达92.2 万亩，预计全年水果产量可增加5 万吨以上，水果产值可增加3 亿元以上，全年产值可达40 亿元左右。花卉综合产值达25 亿元，其中：鲜切花种植面积达3.65 万亩、同比增加3700 亩，亩产值提高3000 元以上、增幅达20%以上，产量14 亿枝、产值15 亿元。新增生物药面积0.5 万亩，累计达到6.8 万亩，预计产值4 亿元。

4．畜牧水产生产稳步增长。在全国全省生猪生产下滑的情况下，克服了“猪周期”、“非洲猪瘟”影响，没有出现大起大落，1-9 月，猪存栏168.38 万头，同比减1%；生猪出栏226.71万头，与去年持平。家禽存栏2082.12 万只，同比增2.87%；家禽出栏2134.4万只，同比增长1.8%；禽蛋产量10498.2万公斤，同比增长2.8%。牛存栏27.39 万头，同比减少2.6%；肉牛出栏13.56 万头，同比减0.1%；山绵羊存栏47.4 万只，同比减少1.7%；肉羊出栏25.56 万只，同比增长1.3%。1-9 月肉蛋奶总产量39523.73 万公斤，同比增长0.75%，预计年底随着元旦和春节的来临，肉蛋奶总产量可达514550 万公斤，同比增长4%。预计畜牧产值达100.01 亿元，同比增长7.8%。1-9 月，完成水产养殖面积达15.9 万亩，水产品产量12180 吨，产值达20648 万元，预计年度完成水产品产量17200 吨，产值超2.86 亿元。

5．“绿色食品牌”工作取得积极进展。坚决落实省市、委政府打造“绿色食品牌”的决策部署，推动玉溪打造“绿色食品牌”干在实处、走在全省前列。农业产地环境逐步改善，实施耕地轮作休耕试点6.35 万亩；全面完成禁养区划定，关闭或搬迁养殖场户81 户；建立化肥减量增效示范2 万亩，推广测土配方施肥191.5 万亩、高效新型肥料76.5 万亩、秸秆还田39.3 万亩，截止9 月全市化肥施用量（折纯）6.46 万吨；实施绿色防控364.3万亩、统防统治326万亩，农药使用量减少1.3%。优质农产品供给明显增加，新增上线农产品质量追溯体系示范企业10 户、累计达到45 户，农产品质量安全例行监测总体抽检合格率保持在98%以上；新认证“三品一标”农产品60 个，累计达到203 个；新增云南名牌农产品7 个，累计达到27 个。

6．农业农村动能转换成效明显。1-9 月全市农产品加工企业475 户（包括个体工商户），加工产值209.6 亿元、同比增12%，实现营业收入206.9 亿元、同比增11%；预计全年农产品加工产值280.27 亿元，增10%，营业收入255.1 亿元，同比增7%。1-9月市级农业产业化龙头企业销售收入133.6 亿元以上，同比增7%，预计全年销售收入达205 亿元，同比增8%。1-9 月全市370 户休闲农业经营户接待471万人次、同比增10%，营业收入4.86 亿元，同比增13%，预计全年接待748 万人次，营业收入7.45 亿元，增10.5%。农产品线上销售扩大，培育农产品电子商务企业72 户，交易额超过5.5 亿元。

7．农业产业精准扶贫扎实有效。开展脱贫攻坚“找问题、补短板、促攻坚”专项行动，完成了9 个贫困乡198 个贫困村退出的农村居民可支配收入和集体经济收入的核查认定，根据贫困地区资源、环境、基础条件，围绕粮油、烤烟、蔬菜、水果、生物药、畜禽养殖等重点产业，实施产业精准扶贫。2018 年上半年，198 个贫困村农村居民人均可支配收入3070 元，同比增长15.1%，增幅高于全市5.6 个百分点。截至9 月底，全市产业扶贫覆盖建档立卡户1.57 万户5.44 万人，覆盖率65.08%；带动建档立卡户发展产业、与农户之间建立利益联结机制新型经营主体数量1027个，带动建档立卡贫困户8767 户、3.2 万人，占全市建档立卡贫困人口的38.2%；全市产业扶贫资金投入1.72 亿元，占全市扶贫资金投入总额6.73 亿元的25.5%。

8．农业农村改革走在全省前列。玉溪被国家农业农村部确定为全国整市开展农村集体产权制度改革试点，试点工作已全面启动。截止9 月30 日，农村土地确权登记颁证工作发证率达到97.10%，全市9 县区已基本完成颁证工作，颁发证书482594 本，确权面积3192700 亩，正在进行数据库建设和汇交。新增土地经营权流转面积6.85 万亩、达53.43 万亩、增长14.7%。全市家庭农场发展到1087 个、比上年增加184 个，新认定市级农民家庭示范农场50 个；合作社发展到914 个、本年新注册54 个，新认定市级示范社24 个。

9．重点农业工作任务顺利推进。固定资产投资稳定增长，1-9月份全市农业固定资产投资共完成36.4 亿元，增长86.8%；预计全年农业固定资产投资增幅达25%以上、可圆满完成市委市政府下达的目标任务。招商引资有序推进，筛选、包装报送招商储备项目18 个，其中亿元以上项目10 个，独立牵头组织开展市外重点产业招商活动6 次，签约重点产业招商项目投资框架协议6 个；1-9 月，全市高原特色现代农业及食品加工产业招商在建项目100个，实际引进市外国内资金93.64 亿元，预计年内引进市外国内资金100 亿元以上。争取上级资金40613.5 万元，其中中央资金20480.63 万元、省级资金20132.87 万元，已完成年度目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市农业局（本级）部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。玉溪市农业局机关内设14个职能科室（办公室、产业政策与法规科、发展计划科、财务科、市场与济信息科、科技教育科、种植业管理科、农业机械管理科、畜牧兽医科、乡镇企业科、渔业科、农产品质量安全监管科、人事老干部科、综合执法科），1个挂靠机构（市政府重大动物疫病防控办公室）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市农业局（本级）部门2018年末实有人员编制30人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市农业局（本级）部门2018年度收入合计50,370.27万元。其中：财政拨款收入50,353.18万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入17.09万元，占总收入的0.03%。比上年增加48777.77万元，主要原因是2018年中途我单位增加了2018年抚仙湖治理省级项目经费48800万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市农业局（本级）部门2018年度支出合计50,396.86万元。其中：基本支出1,263.83万元，占总支出的2.51%；项目支出49,133.03万元，占总支出的97.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年增加48806.92万元,主要原因是2018年中途我单位增加了2018年抚仙湖治理省级项目经费48800万元收入增加，支出也随之增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障玉溪市农业局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,263.83万元。与上年对比增加214.15万元,增加的原因是2018年初预算减少了项目中的工作经费，增加弥补公用经费不足的业务经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出956.71万元，占基本支出的75.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费307.13万元，占基本支出的24.30%。我单位日常公用经费除开支机关37个在职人员的费用外，还要开支在局机关合署办公的各科室人员的办公费用，人均占有日常公用经费3.84万元。

1.人员经费956.71万元，与上年相比增加24.56万元，增加了2.63%，增加的原因是2018年工资调整。①工资福利支出808.34万元，497.49万元，占人员经费支出的84.49%，与上年相比增加310.85万元，增加62.48%；其中：基本工资151.7万元、津贴补贴230.05万元、奖金215.15万元、其他社会保障缴费8.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.97万元、公务员医疗补助缴费27.13万元、职业年金缴费12.53万元、职工基本医疗保险缴费34.51万元、住房公积金61.19万元；②对个人和家庭的补助148.37万元，434.66万元，占人员经费支出15.51%，与上年相比减少了286.29万元，减少了65.87%，其中：离休费9.5万元、抚恤金29.28万元、生活补助108.98万元、其他对个人和家庭的补助支出0.61万元。

2．办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费307.13万元，与上年相比增加了189.59万元， 增加了161.3%，增加原因为：2018年财政预算中增加了用于弥补工作经费不足的业务经费，减少了项目中安排的工作经费，业务员经费增加日常公用经费也随之增加。其中：办公费14.19万元、印刷费13.03万元、手续费0.02万元、水费0.44万元、电费1.74万元、邮电费2.98万元、物业管理费21万元、差旅费39.04万元、维修（护）费2.86万元、租赁费32.11万元、会议费9.56万元、公务接待费8.76万元、培训费15.03万元、劳务费2.5万元、委托业务费32.94万元、工会经费8.88万元、福利费1.51万元、公务用车运行维护费9.44万元、其他交通费用40.27万元、其他商品和服务支出39.63万元、资本性支出11.22万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障玉溪市农业局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,133.03万元。比上年增加48592.77万元，增加的原因2018年中途我单位增加了2018年抚仙湖治理省级项目经费48800万元。主要实施的项目是2018年抚仙湖治理省级项目资金、全国第二次污染源普查及草原奖补、省级发展专项资金。如：

1.项目重大前期费用120万元，主要用于支付项目前期规划费。

2.污染源普查工作经费29万元，主要用于完成二次污染源普查的工作。

3.2018年抚仙湖治理省级项目经费48800万元，主要用于抚仙湖水体治理休耕轮作等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市农业局（本级）部门2018年度一般公共预算财政拨款支出50,363.54万元,占本年支出合计的99.93%。比上年增加48831.52万元,主要原因是2018年中途我单位增加了2018年抚仙湖治理省级项目经费48800万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出：无。

  2.外交（类）支出：无。

  3.国防（类）支出：无。

  4.公共安全（类）支出：无。

  5.教育（类）支出：无。

  6.科学技术（类）支出110.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于重大项目前期费用规划费的支出；

  7.文化体育与传媒（类）支出：无。

  8.社会保障和就业（类）支出201.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。在职工人员失业保险基金的补助及农业局离退休人员支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出61.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于单位基本医疗保险缴费及财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  10.节能环保（类）支出48,913.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.12%。主要用于二次污染源普查及抚仙湖水体治理支出。

  11.城乡社区（类）支出：无

  12.农林水（类）支出1,014.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于局机关人员工资、日常运转及开展“三农”服务方面的业务支出。

  13.交通运输（类）支出：无。

  14.资源勘探信息等（类）支出：无。

  15.商业服务业等（类）支出：无。

  16.金融（类）支出：无。

  17.援助其他地区（类）支出：无。

  18.国土海洋气象等（类）支出：无。

  19.住房保障（类）支出62.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。用于行政单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金和购房补贴等支出。

  20.粮油物资储备（类）支出：无。

  21.其他（类）支出：无。

  22.债务还本（类）支出：无。

  23.债务付息（类）支出：无。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市农业局（本级）部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.84万元，支出决算为18.60万元，完成预算的69.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为9.84万元，完成预算的36.66%；公务接待费支出决算为8.76万元，完成预算的32.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位“三公”经费使用本着节约成本的原则，在上年支出的基础上减少支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5万元，下降21.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加1.64万元，增长20%；公务接待费支出决算减少6.64万元，下降43.12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算车辆运行费增加的原因是车辆老化修理费增加；接待费减少的原因是我单位本着节约的原则，严格控制陪餐的人数及接待的标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.84万元，占52.90%；公务接待费支出8.76万元，占47.10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.84万元。其中：

公务用车购置支出：无。

公务用车运行维护支出9.84万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于省市县（区）开展执法、应急等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.76万元。其中：

国内接待费支出8.76万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待220批次（其中：外事接待0批次），接待人次1752人（其中：外事接待人次0人）。主要用于包括外省、省级、地州、市级因工作需要联系的相关单位及县区对口单位发生的接待支出。

国（境）外接待费支出：无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市农业局（本级）部门2018年机关运行经费支出307.12万元，与上年对比增加189.58万元，增加161.29%，增加的原因是2018年财政年初预算中取消了项目经费中的工作经费，增加了弥补日常公用经费不足的业务经费，部门机关运行经费也随之增加。机关运行经费主要用于机关日常办公费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，玉溪市农业局（本级）部门资产总额1,203.75万元，其中，流动资产66.27万元，固定资产1,137.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.39万元，其中;流动资产减少26.57万元，固定资产增加38.96万元,无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。无处置房屋；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额52.91万元,其中：政府采购货物支出52.91万元，主要采购日常办公设备及二次污染源普查设备;无政府采购工程支出；无政府采购服务支出；无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出概况

2018年年初市本级预算共有项目资金3012.35万元，其中：市本级28.75万元、对下转移支付2983.6万元；年中追加项目2个，资金149万元。在项目实施过程中年初预算实际安排资金2684.74万元，财政调整资金327.61万元。项目资金按照年初预算及项目实施方案执行，专款专用。

    （二）项目支出绩效自评

我单位2018年实施的项目共计13个，资金共计2823.74万元，其中：市本级177.75万元（年初预算28.75万元、年中追加149万元）补助下级2655.99万元。项目实施科室及单位均认真按照年初财政批复的项目绩效实施，在实施过程中能按照项目计划进度进行，综合考评后我单位项目评价结论为良。

    （三）项目绩效目标管理

数量指标：种植面积370.8万亩，其中:粮食种植面积160万亩，油料种植20万亩，蔬菜种植面积120万亩，水果面积67万亩，鲜花3.8万亩；产量365万吨，其中：粮食60万吨，蔬菜230万吨，水果75万吨。养殖示范场建设：33个；发展稻田养鱼3.2万亩。效益指标：肉蛋奶总产增长2%，畜牧业产值增长6%，农产品产值增长3%，农产品自营出口增长2%。

    （四）部门整体支出绩效自评报告

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，2018年玉溪市农业局机关实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款2684.74万元；纳入绩效评价试点的一级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款28.75万元；纳入绩效评价试点的二级项目10个，涉及一般公共预算当年拨款2655.99万元。

我单位根据项目情况由财务科牵头成立了7人组成的项目绩效自评小组，小组成员从各事业站所及相关科室抽选，由财务分管领导任组长，财务科科长任副组长。项目绩效自评组织实施具体分为：1.由各项目实施单位根据本项目的具体实施情况填报相关的项目自评表并收集县区项目实施的情况进行汇总上报；2.各科室各单位根据自己所负责的项目情况进行自评，将自评结果上报到项目绩效自评小组；3.项目绩效自评小组根据项目负责实施科室或单位交来的自评情况进行统一考评。

我单位2018年实施的项目共计13个，资金共计2823.74万元，其中：补助下级2655.99万元。我部门在项目资金管理方面遵循“专款专用，注重实效性”原则，项目实施科室及单位均认真按照年初财政批复的项目绩效实施，在实施过程中能按照项目计划进度进行，综合考评后我单位项目评价结论为良。

我单位所实施的项目存在的最大问题就是县区项目资金不到位，由于资金不到位问题影响了部分项目的实施，我单位对于资金不到位的县区会加强督促，做好项目实施的跟踪检查工作。

    （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

我单位无需说明是重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

休耕轮作：休耕就是在一段时间不耕种，使耕地得到休养和恢复。轮作是在同一块田地上，有顺序地在季节间或年间轮换种植不同的作物或复种组合的一种种植方式。轮作是用地养地相结合的一种生物学措施。

             玉溪市农业局

             2019年9月23日

预算公开表20190214105736674.xls