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玉溪市土地储备中心2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市土地储备中心2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市土地储备中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市土地储备中心2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）玉溪市土地储备中心主要职责

负责编制土地储备三年滚动计划以及年度土地储备与供应计划；负责编制年度土地储备资金收支预算，对土地储备资金收支进行预决算管理；负责土地储备专项债券的申报，做好土地储备专项资金的使用和管理；负责储备土地管护和一级开发整理工作；负责土地储备成本的核算管理；负责理清入库储备土地产权，评估入库储备土地的资产价值；配合做好土地报批、土地征收、土地供应等相关工作；对县区土地储备工作进行业务指导；承担玉溪市土地储备管理委员会办公室日常工作。

（二）机构设置情况

玉溪市土地储备中心的主管部门为玉溪市自然资源和规划局，机构规格为副处级，单位性质为财政全额拨款的公益一类事业单位，设内设机构6个（正科级）：综合科、财务科、规划计划科、合同预算科、收储一科、收储二科。

玉溪市土地储备中心无下属单位。

（三）重点工作概述

1.做细储备计划编制执行。结合土地专项债券工作要求，全力统筹做好各县（市、区）土地收储、供应计划编制工作，确保涉及专项债券的项目纳入土地储备计划，优先将符合回购条件的地块纳入土地储备项目。同时做好其他项目重要性、可行性的研判，既做好个别项目的用地保障，又做好土地储备规模的平衡管理。配合市投资促进局、市重点产业服务中心等部门做好招商引资项目用地保障工作。持续开展“扫楼”行动，除组织土地推介会外，继续实施一对一上门推介服务和全员土地推介行动，持续加强和完善储备计划，提高计划执行率。

2.多渠道盘活利用土地资产。抓好《玉溪市土地储备管理办法》解读、宣传和贯彻落实，推进“长久立”建机立制，构建和完善土地“批—征—储—供—用”全生命周期管理链条，实现土地资产闭环管理。坚持加大推介盘活一批、整合资源利用一批、统筹推动报批一批、以用为先管护一批，分批次推进科教创新城征而未批土地报批，兼顾短期临时利用与长期建设供地关系，充分调动国企、村集体和各类社会主体的力量，通过临时管护利用、出租等方式盘活存量储备土地，激活集体预留用地和边角零星土地利用，有效管理土地资产，不让一寸土地荒芜，充分发挥土地社会效益和经济效益。

二、预算单位基本情况

玉溪市土地储备中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，玉溪市土地储备中心基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）玉溪市土地储备中心财务收入情况

2025年玉溪市土地储备中心财务总收入11,553,944.64元，其中：一般公共预算3,548,050.24元，政府性基金8,005,894.40元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

2025年玉溪市土地储备中心财务总收入11,553,944.64元，比上年度5,951,374.72元增加5,602,569.92元，增长94.14%，增长的主要原因为：2025年土地收储资金增加。一般公共预算3,548,050.24元，比上年度3,726,000.92元减少177,950.68元，减少4.78%，减少的主要原因为：单位厉行节约，严格压减公用经费支出。政府性基金预算收入8,005,894.40元，比上年度2,225,373.80元增加5,780,520.60元，增长260.65%，增长的主要原因为：2025年土地收储资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年玉溪市土地储备中心财政拨款收入11,553,944.64元，其中：本年收入11,553,944.64元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,548,050.24元，政府性基金预算财政拨款8,005,894.40元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2025年玉溪市土地储备中心财政拨款收入11,553,944.64元，比上年度5,951,374.72元增加5,602,569.92元，增长94.14%，增长的主要原因为：2025年土地收储资金增加。一般公共预算3,548,050.24元，比上年度3,726,000.92元减少177,950.68元，减少4.78%，减少的主要原因为：单位厉行节约，严格压减公用经费支出。政府性基金预算收入8,005,894.40元，比上年度2,225,373.80元增加5,780,520.60元，增长260.65%，增长的主要原因为：2025年土地收储资金增加。

四、预算单位支出情况

2025年玉溪市土地储备中心预算总支出11,553,944.64元。财政拨款安排支出11,553,944.64元，其中：基本支出3,548,050.24元，比上年度3,726,000.92元减少177,950.68元，减少4.78%，减少的主要原因为：单位厉行节约，严格压减公用经费支出。项目支出8,005,894.40元，比上年度2,225,373.80元增加5,780,520.60元，增长260.65%，增长的主要原因为：2025年土地收储资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080502事业单位离退休27,000.00元，主要用于发放退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出250,920.96元，主要用于基本养老保险缴费支出；2101102事业单位医疗130,165.25元，主要用于医疗保险、大病补充保险的缴交；2101103公务员医疗补助82,012.80元，主要用于医疗保险的缴交；2101199其他行政事业单位医疗支出12,965.85元，主要用于医疗保险的缴交；2200150事业运行2,751,069.38元，主要用于人员工资和日常公用经费支出；2210201住房公积金272,616.00元，主要用于缴交住房公积金；2210203购房补贴21,300.00元，主要用于支付购房补贴；2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出3,405,894.40元，主要用于保障土地收储和供应的业务经费；2120802土地开发支出4,600,000.00元，主要用于土地一级开发整理。

五、省对下专项转移支付情况

玉溪市土地储备中心无市对下专项转移支付相关情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额57，400.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算57，400.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市土地储备中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计77,400.00元，较上年减少5,000.00元，下降6.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市土地储备中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

玉溪市土地储备中心2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待56人次。

公务接待费较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市土地储备中心2025年公务用车购置及运行维护费为72,400.00元，较上年减少5,000.00元，下降6.46%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费72,400.00元，较上年减少5,000.00元，下降6.46%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少5,000.00元，下降6.46%，减少的主要原因为：单位优化车辆管理，降低车辆维修保养费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市土地储备中心2025年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金预算

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

2.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.“三公”经费

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.土地储备

指市、县人民政府国土资源管理部门为实现调控土地市场、促进土地资源合理利用目标，依法取得土地，进行前期开发、储存以备供应土地的行为。土地储备工作的具体实施，由土地储备机构承担。

5.土地储备机构

应为市、县人民政府批准成立、具有独立的法人资格、隶属于国土资源管理部门、统一承担本行政辖区内土地储备工作的事业单位。

6.土地储备资金

指土地储备机构按照国家有关规定征收、收购、优先购买、收回土地以及对其进行前期开发等所需的资金。土地储备资金实行专款专用、分账核算，并实行预决算管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市土地储备中心资产总额224,214.06元，其中，流动资产2,456.90元，固定资产221,757.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53040000733400111

玉溪市土地储备中心2025年预算公开表20250218040730490.xlsx