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玉溪市人民政府发展研究中心2025年

预算公开目录

第一部分 玉溪市人民政府发展研究中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市人民政府发展研究中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市人民政府发展研究中心2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市政府发展研究中心主要职责是围绕全市中心工作和重大部署，参与重大政策研究制定，围绕全市经济社会发展重点、热点、难点问题进行调查研究，对事关全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，为玉溪市人民政府提供决策建议和咨询意见；组织和协调玉溪市人民政府重大决策咨询课题研究，承担玉溪市人民政府决策咨询课题管理工作；加强与相关研究机构的沟通联系和交流。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合研究科、经济发展研究科、社会发展研究科、决策咨询科。

无所属单位。

（三）重点工作概述

2024年，玉溪市人民政府发展研究中心聚焦主责主业，服务发展的思路举措更加务实精准。一是做精文稿服务。强化精品意识、效率意识，高质量做好文稿服务，积极参与市政府常务会议议题研究、重要调研20余次，圆满完成市政府工作报告、市政府全会讲话、高校形势政策报告，以及中央生态环保督察、省委巡视、审计等21篇重要文稿起草任务，得到市政府主要领导充分肯定。二是做深发展研究。围绕全市经济社会发展重点、难点、热点问题和市政府主要领导点题，研究制定中心年度重点调研选题计划，统筹开展提升玉溪制造业与全省耦合度研究、产业链专班机制优化、乡镇（街道）抓经济促发展等专题调研，完成《领导参阅》27期、《玉溪发展研究》15期，获市领导肯定性批示16件次。三是做实决策咨询。加强工作统筹和服务对接，邀请7名市政府决策咨询顾问赴玉调研16次、共54天，结合玉溪实际提出“专、精、实”的决策建议，编辑《决策咨询建议》12期，申报实施烟草专项资金支持三产融合示范带建设项目、推进综合性应急队伍建设等5项建议得到市领导批示和采纳。促成省内知名文旅营运公司与峨山县嶍峨古镇签订开发合作协议，推进玉溪市院前急救体系研究。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4754021.72元，其中：一般公共预算4754021.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.000元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少154595.69元，下降3.15%。主要原因是本年度无开展“中国民生调查”专项工作计划，未预算专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4754021.72元，其中:本年收入4754021.72元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4754021.72元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少100595.69元，下降2.07%。主要原因是在职人员减少，人员经费及公用经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4754021.72元。财政拨款安排支出4754021.72元，其中：基本支出4754021.72元，与上年对比减少154595.69元，下降3.15%，主要原因一是为进一步贯彻落实过紧日子的有关要求，按照市财政局公用经费定额标准压减一切非必要支出，公用经费预算减少。二是在职人员减少，人员经费及公用经费相应减少。三是本年度无开展“中国民生调查”专项工作计划，未预算项目专项资金；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是无财政拨款项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况 ，主要用于：

1.“201”一般公共服务支出3815236.15元，其中：

“2010350”事业运行3815236.15元，主要用于人员工资及日常运行公用经费支出。与上年对比减少156153.62元，下降3.93%，主要原因一是为进一步贯彻落实过紧日子的有关要求，按照市财政局公用经费定额标准压减一切非必要支出，公用经费预算减少；二是在职人员减少，人员经费及公用经费相应减少；三是本年度无开展“中国民生调查”专项工作计划，未预算项目专项资金。

2.“208”社会保障和就业支出364157.76元，其中：

“2080501”事业单位离退休费95400.00元，主要用于发放退休人员的生活补助，开支离退休经费。与上年对比无变化。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出268757.76元，主要用于缴纳单位承担的基本养老保险费。与上年对比减少6230.4元，下降2.27%，主要原因是在职人员减少，人员经费及公用经费相应减少。

3.“210”卫生健康支出248659.81元，其中：

“2101102”事业单位医疗139418.09元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险费。与上年对比减少3232.02元，下降2.27%，主要原因是在职人员减少，缴纳的医疗保险费减少。

“2101103”公务员医疗补助94786.80元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险费。与上年对比减少1947.00元，下降2.01%，主要原因是在职人员减少，缴纳的公务员医疗保险费减少。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出14454.92元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。与上年对比减少112.65元，下降0.77%，主要原因是在职人员减少，医疗保险、工伤保险费减少。

4.“221”住房保障支出325968.00元，其中：

“2210201”住房公积金296496.00元，主要用于缴纳单位承担的职工住房公积金。与上年对比增加10956.00元，增长3.84%，主要原因是缴费基数增加，缴纳的职工住房公积金增加。

“2210203”购房补贴23472.00元，主要用于补助未参加福利分房职工的住房补贴。与上年对比增加2124.00元，增长7.77%，主要原因是在职人员岗位变动，用于补助未参加福利分房职工的住房补贴增加。

5.无财政拨款项目支出，与去年相比无变化。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额28600.00元，其中：政府采购货物预算10000.00元、政府采购服务预算18600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市人民政府发展研究中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58100.00元，较上年对比增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市人民政府发展研究中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市人民政府发展研究中心2025年公务接待费预算30000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市人民政府发展研究中心2025年公务用车购置及运行维护费28100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费28100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市人民政府发展研究中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是事业单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市人民政府发展研究中心资产总额516008.38元，其中，流动资产61271.74元，固定资产448122.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产6613.98元。与上年相比，本年资产总额减少138824.91元，其中固定资产减少127258.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53040000472500111

玉溪市人民政府发展研究中心2025年预算编制说明20250219024323946.doc

玉溪市人民政府发展研究中心2025年部门预算公开表20250219024324695.xlsx