玉溪市残疾人联合会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益。

2.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4.协助政府研究制定和实施残疾人事业发展纲要、规划，促进残疾人康复、教育、劳动就业、乡村振兴、托养、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6.组织开展残疾人事业的对外交流与合作。

7.联系和指导各类残疾人社会组织，负责残疾人证发放和使用的管理、监督。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复教就科、宣传文体维权科。

所属单位1个，分别是：

1.残疾人就业服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.玉溪市残疾人联合会

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员14人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人），年末学生0人，年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，在市委、市政府的坚强领导下，在省残联倾力指导下，全市残联系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深刻学习领会习近平总书记再次考察云南重要讲话精神，按照市委、市政府的工作部署和省残联的工作要求，落实“十四五”残疾人保障和发展重点任务，持续深化“量体裁衣”式残疾人服务，凝心聚力，锐意拼搏，残疾人事业发展取得新成效。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市残疾人联合会2025年度收入合计21619561.81元。其中：财政拨款收入21511561.81元，占总收入的99.50%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入108000.00元，占总收入的0.50%。

与上年相比，收入合计增加3885211.01元，增长21.91%。其中：财政拨款收入增加3777211.01元，增长21.30%；其他收入增加108000.00元，增长100%。主要原因是2025年主要增加了中央专债清偿拖欠企业账款150万元，中央彩金2025年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目进度款158万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市残疾人联合会2025年度支出合计21611561.81元。其中：基本支出5450716.62元，占总支出的25.22%；项目支出16160845.19元，占总支出的74.77％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3806177.03元，增长21.38%。其中：基本支出增加175008.73元，增长3.32%；项目支出增加3631168.3元，增长28.98%。主要原因是2025年主要增加了中央专债清偿拖欠企业账款150万元，中央彩金2025年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目进度款158万元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障玉溪市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5450716.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4769983.80 元，占基本支出的85.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费680732.82元，占基本支出的12.49％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障玉溪市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16160845.19元。其中：基本建设类项目支出1411414.8元。

1. 残疾人康复项目经费3335065.16元。主要用于：购买残疾人辅助器具和玉溪市残疾人康复中心建设。

2. 残疾人就业项目经费1749090.00元。主要用于：残疾人职业技能培训，盲人医疗人员按摩人员参加国家级和省级继续教育培训，盲人保健按摩培训。

3. 其他残疾人事业支出项目经费364000.00元。主要用于：残疾人信访解困补助，电视台日报社宣传经费，五个协会活动，春节和助残日慰问。

4. 用于残疾人事业的彩票公益金项目经费10369178.59元。主要用于：盲人阅读室建设，融媒体建设项目，困难重度残疾人家庭无障碍环境建设，残疾人进家庭五个一活动，残疾人就业培训，云南省第十二届残运会暨第六届特奥会补助经费。

5. 行政运行项目经费243511.44元。主要用于：弥补残联日常开支不足和公益性岗位补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市残疾人联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出11142383.22元,占本年支出合计的51.80%。与上年相比减少879327.61元，下降7.31%,完成年初预算的79.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出10395465.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.10%,完成年初预算的78.01%。主要用于人员工资、奖金、养老保险、失业、工伤、生育、职业年金以及退休人员生活补助及日常公用经费等基本支出，残疾人康复、生活救助、危房改造、无障碍环境建设、残疾人生产经营扶持、残疾人就业培训、用人单位超比例安排残疾人就业奖励、残疾人事业宣传、文体活动及节日慰问等项目支出，其中：行政单位离退休支出445200.00元；事业单位离退休支出81000.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出373250.88元；机关事业单位职业年金缴费支出105184.08元；行政运行支出3307417.46元；残疾人康复支出3335065.16元；残疾人就业支出1749090.00元；其他残疾人事业支出999258.00元。造成预决算差异的主要原因是2025年无退休人员，职业年金指标没有用。

9.卫生健康（类）支出403744.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%,完成年初预算的106.28%。主要用于人员医疗保险其中：行政单位医疗支出156289.17元；事业单位医疗支出37640.85元；公务员医疗补助支出193453.02元；其他行政事业单位医疗支出16361.6元；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整导致医保费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出343173.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%,完成年初预算的99.78%。主要用于人员住房公积金、购房补贴支出，其中：住房公积金338004.00元；购房补贴支出5169.00元。造成预决算差异的主要原因是基数调整导致住房公积金变化。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出10469178.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.44%,完成年初预算的123.60%。主要用于救助7-10岁不少于50名残智力疾儿童参与机构康复训练，备战省十三届残运会经费，残疾人群众性体育经费“残疾人之家”规范化建设经费，“十百千万工程”等项目；造成预决算差异的主要原因是上级资金未纳入年初预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为96600.00元，决算为90312.00元，完成年初预算的93.49%；支出决算较上年减少228558.06元，下降71.68%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为76600.00元，决算为76600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.30%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为13712.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.18%，完成年初预算的68.56%。

因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费支出较上年减少226300.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4957.06元，下降6.08%；公务接待费支出决算较上年增加2699.00元，增长24.51%；具体是国内接待费支出决算13712.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2699.00元，增长24.51%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为96600.00元，支出决算为90312.00元，完成年初预算的93.49%，支出决算较上年减少228558.06元，下降71.68%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为76600.00元，决算为76600.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为13712.00元，完成年初预算的68.56%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照过“紧日子”文件要求，三公经费不能超预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费支出较上年减少226300.00元，下降100.00%；；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2699.00元，增长24.51%，具体是国内接待费支出决算13712.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2699.00元，增长24.51%；国（境）外接待费上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年新增一辆公务用车购置费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展残疾人康复教就、宣传文体维权、就业等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次146人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残疾人康复、培训、慰问等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市残疾人联合会2025年机关运行经费支出680732.82元，比上年减少26422.04元，下降3.74%,主要原因是用于保障机关运行的各项办公费、差旅费、会议费、物业管理费和委托业务费等减少。部门机关运行经费主要用于保障机关运行的各项办公费62332.35元、手续费730.00元、水费1115.10元、电费8092.91元、邮电费158.90元、物业管理费121600.00元、差旅费38988.00元、维修(护)费8842.74元、会议费5400.00元、“三公”经费84600.00元、劳务费20000.00元、工会经费39693.84元、福利费84000.00元、其他交通费用165267.50元、税金及附加费用778.66元、其他商品和服务支出22195.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，玉溪市残疾人联合会资产总额93070594.60元，其中，流动资产719291.48元，固定资产1436965.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程90889669.80元，无形资产7339.30元（净值），其他资产17328.51元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2669583.84元，其中固定资产减少185827.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值378829.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入5400.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额5797453.28元，其中：政府采购货物支出14999.00元；政府采购工程支出2400000.00元；政府采购服务支出3400308.88元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

玉溪市残疾人联合会2025年度部门决算公开表.xlsx