市审计局：

市体育产业发展促进中心（市体育馆）（以下简称市体育产业发展促进中心）于2021年2月19日—3月30日期间接受了市审计局审计组专项审计，并于5月31日收到审计报告。针对报告中提出的问题，市体育产业发展促进中心高度重视并及时进行了整改，现将整改情况报告如下：

一、审计处理问题及意见中“关于资产盘点处理不及时” 情况的整改

市体育产业发展促进中心在市审计局审计组进驻审计期间，主动向市审计局审计组反映汇报此项工作遇到的困难问题，在市审计局审计组的协调帮助下，已按照市财政局相关要求询价采购一家具有资产评估资质的评估公司（云南驰新房地产土地资产评估有限公司），对市体育产业发展促进中心资产盘点中清理出的各项资产进行了评估，现已收到评估报告，并按照评估价值完成了资产系统和账务系统的入账处理（专用设备29606元，通用设备960元，家具、用具、装具及动植物6824元，共计37390元）。下步工作将整理相关材料并上报上级主管部门市教育体育局党组会议研究处理方法，再根据会议决议和市财政局的要求进行资产处置。

二、其他应关注的问题中“云南众康体育项目实际建设内容与项目申报方案不一致”的整改

市体育产业发展促进中心在审计发现问题后，立即通知云南众康体育发展有限公司负责人及项目管理人员召开专项会议，传达了市审计局审计组相关要求，并下达书面整改通知书，责令其严格按照项目申报方案中的预算项目执行，会上达成立即整改的共识，并收到其书面整改回复。期间，市体育产业发展促进中心组织人员2次到企业实地调查监督指导项目执行及施工进度情况，确保执行过程规范，符合预算要求。现该项目部分工程已经完工，市体育产业发展促进中心针对此项目专项聘请了项目审计（昆明东陆工程造价咨询有限公司），现已出具审计报告。根据市体育产业发展促进中心人员实地检查及项目审计报告，云南众康体育项目除道路硬化外的屋面防水改造、灯光改造、木地板更换及零星改造已按照项目申报方案完成。道路硬化项目未完成原因为云南众康体育发展有限公司所在地村委会将组织统筹的村内道路规划改造，需等待村委会统一安排后施工作业。项目申报方案预算中道路硬化项目预算的52725.12元已分配到其他子项目中。

三、审计建议采纳情况

1. 按照“三重一大”规定完善市体育产业发展促进中心各项决策制度，并严格执行，确保各类决策事项群策群议，保证依法、民主、科学地决策单位事项。

2. 进一步加强固定资产管理，再次明确人员分工，巩固学习了财政局资产管理的相关文件，确保国家资产资金安全完整。

3. 已加强项目库管理，审计报告中提到的5个项目，2个已完成，2个未完成的项目（云南众康体育健身综合体项目、市级行政事业单位资产处置相关税费），现已推进完成。1个不需要实施的项目（体育馆维修改造）现已纳入省十六运会专项修缮中，等待省运会专项资金到位后开展。

                     玉溪市体育产业发展促进中心

                           （玉溪市体育馆）

                            2021年6月21日