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来源	玉溪市人民政府网	公开日期	2019-03-12

玉溪市商务局2018年预算补充公开

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发布时间：2019-03-12 17:14 来源：玉溪市人民政府网

一、收入支出预算总体情况说明

2018年预算收入1457.12万元，与上年同口径相比减少2024.94 万元，减率58.15%，减少的主要原因是：一是因在职人员增加2人和人员政策性增资，基本支出预算收入同比增加98.89万元。二是2018年项目预算严格按市财政的要求安排项目资金，市本级项目预算收入安排220万元，同比减少50.83万元；市对下专项转移支付项目预算收入安排0万元，同比减少2073万元。

2018年预算支出1457.12万元，与上年同口径相比减少2024.94 万元，减率58.15%，减少的主要原因是：一是因在职人员增加2人和人员政策性增资，基本支出预算同比增加98.89万元。二是2018年项目支出预算按市财政的要求，仅安排3个市本级预算支出项目220万元，同比减少50.83万元；2018年市对下专项转移支付项目预算支出0万元，同比减少2073万元。

二、部门预算绩效目标管理说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，玉溪市商务局2018年实行绩效目标管理一级项目3个，涉及一般公共预算当年拨款220万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2018 年农业农村部实行绩效目标管理一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

玉溪市商务局国有资产占有使用情况表及说明.xls（点击下载）

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